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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200356 - SR/PF/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 200356 - SR/PF/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 200356 - SR/PF/RJ
Número da Compra 00041/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes AEDI/SR/PF/RJ
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.531.749/0001-89 - ELEVADORES IVIMAIA LTDA
Processo 08455.300872/2016-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVASE ORIGINAIS, MEDIANTE RESSARCIMENTO, EM 07 (SETE) ELEVADORES, INSTALADOS NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DEJANEIRO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2017
Vig. Fim 31/01/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 62.702,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 62.702,52
Valor Acumulado R$ 125.405,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2016 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.300872/2016-12 01/02/2017 31/01/2022 62.702,52 1 62.702,52
31/12/2016 00002/2017 Termo de Encerramento TRATA-SE DE CONTRATO QUE SE ENCERROU PELA VIGÊNCIA, CONFORME PROCESSO 08455.300872/2016-12 E DEMAIS A ELE RELACIONADOS. 01/02/2017 31/01/2022 0,00 0,00
22/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2017 POR 12 MESES 01/02/2018 31/01/2019 57.990,00 1 0,00
24/12/2018 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, PE´RIODO DE 01/02/2019 A31/01/2020. 01/02/2019 31/01/2020 57.990,00 1 0,00
10/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2017 PELO PERÍODO 01/02/2020 A 31/01/2021 01/02/2020 31/01/2021 60.180,00 1 0,00
13/01/2021 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE (12) MESES, PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI 8.666/93. 01/02/2021 31/01/2022 62.702,52 1 62.702,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200356 2017NE800066 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2017NE800067 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2018NE800006 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2018NE800028 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2019NE800033 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2019NE800034 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2020NE800011 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2020NE800012 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2020NE800413 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2021NE000045 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.626,99 0,00 0,00 39.636,41 3.603,31 0,00 0,00 3.603,31
200356 2022NE000027 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2022NE000028 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.603,31 0,00 0,00 3.603,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 3603.31 43239.7200
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 12 1621.9 19462.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo