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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200370 - SR/PF/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200370 - SR/PF/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 200370 - SR/PF/SC
Número da Compra 00015/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/SC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08490.009681/2017-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDERA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA SR/PF/SC.
Informações Complementares COM A INCLUSÃO DA CLÁUSULA 2.3.: 'PARÁGRAFO ÚNICO...
Vig. Início 01/12/2017
Vig. Fim 31/05/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 683.005,50
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 113.834,25
Valor Acumulado R$ 1.769.100,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/11/2017 00009/2017 Termo de Encerramento 01/12/2017 31/05/2023 0,00 0,00
09/11/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.009681/2017-65 01/12/2017 31/05/2023 683.005,50 6 113.834,25
03/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. 01/08/2019 31/03/2021 1.088.749,87 1 0,00
05/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 01/04/2021 30/11/2022 1.086.095,00 1 1.086.095,00
01/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO. 01/12/2022 31/05/2023 683.005,50 6 113.834,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200370 2023NE000032 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 390.003,86 0,00 0,00 390.003,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2017NE800768 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2019NE800264 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800314 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2022NE000255 SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2022NE000259 SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2021NE000034 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 725.435,37 0,00 0,00 643.355,46 63.977,38 0,00 0,00 63.977,38
200370 2022NE000029 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 974.237,22 0,00 0,00 910.226,40 51.749,99 0,00 0,00 51.749,99
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 66000 7.13 470580.0000
Material ÓLEO DIESEL 30000 7.05 211500.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 150 6.17 925.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.349.169-** GRACE ANDREANI FASCIN Responsável no Setor de Contratos
***.927.489-** NICOLE HOLZ Responsável no Setor de Contratos
***.791.329-** ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS Fiscal Titular
***.202.729-** JONATHAN LUIZ WOHLKE Fiscal Substituto
***.908.956-** ANDRE LUIZ DA COSTA MORISSON Responsável Unidade Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo