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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00118/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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254473
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.014.409/0001-10 - PHP TRANSPORTES LTDA
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|
Processo
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25028.000085/2023-43
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULAR (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN) PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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26/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.309.021,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.309.021,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.009.336,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
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00118/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028.000085/2023-43
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26/10/2023
|
26/10/2025
|
3.009.336,00
|
1
|
3.009.336,00
|
|
19/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA, NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO EM 28 DE AGOSTO DE 2023.
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26/10/2023
|
26/10/2025
|
3.144.703,46
|
1
|
3.144.703,46
|
|
28/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULAR (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN) PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
|
27/10/2025
|
27/10/2027
|
3.144.703,46
|
1
|
3.144.703,46
|
|
22/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA, NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO DE 28/08/2024.
|
26/10/2023
|
27/10/2027
|
3.309.021,12
|
1
|
3.309.021,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254420
|
2023NE001594
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
125.389,00
|
3.522,50
|
3.323,90
|
118.542,60
|
3.522,50
|
0,00
|
0,00
|
6.846,40
|
|
254420
|
2023NE001890
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
225.278,47
|
225.278,47
|
0,00
|
0,00
|
225.278,47
|
0,00
|
12.090,87
|
213.187,60
|
|
254420
|
2024NE000057
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.119.464,41
|
0,00
|
12.422,63
|
1.107.041,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2025NE000056
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
928.915,65
|
0,00
|
0,00
|
928.915,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2025NE001801
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
262.580,64
|
0,00
|
9.715,99
|
252.864,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2026NE000083
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
119.275,92
|
0,00
|
0,00
|
119.275,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2026NE000088
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.132.047,98
|
138.589,75
|
9.110,52
|
984.347,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
687
|
2026-07-06
|
25028.000085/2023-43
|
2026-07-21
|
122039.20
|
|
694
|
2026-08-11
|
25028.000085/2023-43
|
2026-08-13
|
137815.95
|
|
701
|
2026-09-09
|
25028.000085/2023-43
|
2026-09-11
|
129227.28
|
|
709
|
2026-10-08
|
25028.000085/2023-43
|
2026-10-14
|
121651.60
|
|
477
|
2024-10-02
|
25028.000085/2023-43
|
2024-10-02
|
111384.00
|
|
509
|
2024-12-07
|
25028.000085/2023-43
|
2024-12-09
|
120025.38
|
|
521
|
2025-01-10
|
25028.000085/2023-43
|
2025-01-10
|
107377.88
|
|
533
|
2025-02-07
|
25028.000085/2023-43
|
2025-02-07
|
121094.60
|
|
540
|
2025-03-05
|
25028.000085/2023-43
|
2025-03-06
|
114478.00
|
|
549
|
2025-04-03
|
25028.000085/2023-43
|
2025-04-04
|
103030.20
|
|
563
|
2025-05-08
|
25028.000085/2023-43
|
2025-05-09
|
116443.57
|
|
571
|
2025-06-05
|
25028.000085/2023-43
|
2025-06-12
|
117153.28
|
|
577
|
2025-07-10
|
25028.000085/2023-43
|
2025-07-10
|
112690.52
|
|
582
|
2025-08-10
|
25028.000085/2023-43
|
2025-08-12
|
136647.60
|
|
588
|
2025-09-09
|
25028.000085/2023-43
|
2025-09-10
|
124765.20
|
|
598
|
2025-10-14
|
25028.000085/2023-43
|
2025-10-14
|
137815.44
|
|
611
|
2025-11-12
|
25028.000085/2023-43
|
2025-11-17
|
140621.54
|
|
622
|
2025-12-04
|
25028.000085/2023-43
|
2025-12-05
|
110313.90
|
|
637
|
2026-01-15
|
25028.000085/2023-43
|
2026-01-15
|
119275.92
|
|
648
|
2026-02-08
|
25028.000085/2023-43
|
2026-02-10
|
124972.20
|
|
656
|
2026-03-10
|
25028.000085/2023-43
|
2026-03-17
|
104946.78
|
|
666
|
2026-04-08
|
25028.000085/2023-43
|
2026-04-08
|
135813.48
|
|
675
|
2026-05-08
|
25028.000085/2023-43
|
2026-05-11
|
116604.14
|
|
683
|
2026-06-09
|
25028.000085/2023-43
|
2026-06-11
|
122039.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
24
|
137875.88
|
3309021.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.670.458-**
|
PRISCILA FARIAS LOPES PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
