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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00563/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Número da Compra
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00312/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50620.000182/2023-94
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Objeto
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CONCLUSÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DO LOTE 07 (INTERSEÇÃO DE PORTO REAL DO COLÉGIO), SEGMENTO ENTR AL225(B) (P/PORTO REAL DO COLÉGIO) E DIV AL/SE, DA BR -101/AL, CONFORME DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO., CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. PRAZOS: 395 DIAS.
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Informações Complementares
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FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 8.666/93. EFICÁCIA: O PRE...
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Vig. Início
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03/10/2023
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Vig. Fim
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31/10/2025
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Valor Global
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R$ 28.156.683,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.156.683,29
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Valor Acumulado
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R$ 1.070.877.526,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2023
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00563/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00563/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.000182/2023-94
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03/10/2023
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31/10/2025
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622.265.895,09
|
44
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23.615.695,76
|
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31/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, ONDE SE LÊ: "3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 23.702.284,14 (VINTE E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)". LEIA-SE: "3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 23.628.057,03 (VINTE E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)".
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01/11/2023
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31/10/2024
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23.628.057,03
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1
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23.628.057,03
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06/11/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, ONDE SE LÊ: "3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 23.628.057,03 (VINTE E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)". LEIA-SE: "3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 23.615.695,76 (VINTE E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).".
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06/11/2023
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31/10/2024
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23.615.695,76
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1
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23.615.695,76
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18/09/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO. DEVIDO AO ADITAMENTO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA, COM TÉRMINO PREVISTO INICIALMENTE PARA 31/10/2024, PASSA A SE VENCER, EM 31/10/2025; E, O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM TÉRMINO PREVISTO INICIALMENTE PARA 01/10/2024, PASSA A SE VENCER, EM 01/10/2025.
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19/09/2024
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31/10/2025
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23.615.695,76
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1
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23.615.695,76
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28/04/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA (RPFO) COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 19,23% EM RELAÇÃO AO VALOR PI INICIAL DE R$ 23.615.695,76 (VINTE E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). O VALOR FINAL (PI) DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 28.156.683,29 (VINTE E OITO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
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29/04/2025
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31/10/2025
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28.156.683,29
|
1
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28.156.683,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2024NE002027
|
MT00201 - BR-101/AL - ADEQUACAO - DIV.AL/PE - DIV.AL/SE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.529.251,08
|
3.238.754,97
|
4.290.496,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002989
|
MT00201 - BR-101/AL - ADEQUACAO - DIV.AL/PE - DIV.AL/SE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
402.854,03
|
0,00
|
0,00
|
402.854,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000474
|
MT00201 - BR-101/AL - ADEQUACAO - DIV.AL/PE - DIV.AL/SE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.749.671,76
|
0,00
|
3.230.089,19
|
9.519.582,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002591
|
MT00201 - BR-101/AL - ADEQUACAO - DIV.AL/PE - DIV.AL/SE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.451.039,37
|
0,00
|
0,00
|
4.451.039,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003259
|
MT00201 - BR-101/AL - ADEQUACAO - DIV.AL/PE - DIV.AL/SE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3021
|
2025-06-03
|
50620.000839/2025-85
|
2025-06-11
|
248372.48
|
|
4031
|
2025-05-30
|
50620.000839/2025-85
|
2025-06-11
|
241067.40
|
|
4546
|
2025-05-30
|
50620.000839/2025-85
|
2025-06-11
|
241067.40
|
|
3079
|
2025-07-10
|
50620.000987/2025-08
|
2025-07-14
|
2503127.97
|
|
4068
|
2025-07-10
|
50620.000987/2025-08
|
2025-07-14
|
2429506.56
|
|
4587
|
2025-07-10
|
50620.000987/2025-08
|
2025-07-14
|
2429506.56
|
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|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
28156683.29
|
28156683.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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