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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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154773
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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Fornecedor
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92.221.589/0001-76 - IRMAOS KOPERECK LTDA
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Processo
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23495.000804/2023-94
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM CONDUTOR AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE – CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2023
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Vig. Fim
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09/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.092.173,97
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 118.202,90
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Valor Acumulado
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R$ 7.149.318,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
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00037/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000804/2023-94
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10/10/2023
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09/10/2028
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6.786.883,00
|
60
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113.114,72
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26/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES AO REAJUSTE GERADO PELO ÍNDICE DOS ÚLTIMOS 12 MESES DO IPCA (IBGE), SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM CONDUTOR PARA O IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
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10/10/2023
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09/10/2028
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7.092.173,97
|
60
|
118.202,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154773
|
2023NE000192
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2023NE000191
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2025NE000026
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2025NE000028
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2024NE000042
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2024NE000041
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-07
|
67868.83
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
75000
|
9.1122474
|
683418.5550
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
75000
|
10.48117448
|
786088.0860
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
90000
|
14.31626025
|
1288463.4225
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
35000
|
9.04954845
|
316734.1958
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
8400
|
11.77695278
|
98926.4034
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
50000
|
13.09363073
|
654681.5365
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
50000
|
15.5911389
|
779556.9450
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
75000
|
10.75286993
|
806465.2447
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
120000
|
13.59522233
|
1631426.6796
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
30
|
1547.09659125
|
46412.8977
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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