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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23129.006614/2022-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL PROGRAMADA E CORRETIVA POR DEMANDA, PARA OS TRANSMISSORES, GERADOR DE ENERGIA, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE RÁDIO, TV E DEMAIS QUE DÃO SUPORTE AS ATIVIDADES FIM DA RÁDIO E TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2023
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Vig. Fim
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28/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 289.293,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 24.107,75
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Valor Acumulado
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R$ 3.760.809,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2023
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00046/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.006614/2022-29
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28/09/2023
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28/09/2024
|
289.293,00
|
1
|
289.293,00
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09/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR NO PREÂMBULO DO CONTRATO N°46/2023 O NÚMERO DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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28/09/2023
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28/09/2024
|
289.293,00
|
1
|
289.293,00
|
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29/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E FORMALIZAR A RENÚNCIA AO REAJUSTE INTEGRAL DOS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO, CONFORME ESTABELECIDO NO DOCUMENTO DE RENÚNCIA
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28/09/2024
|
28/09/2025
|
289.293,00
|
12
|
24.107,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154080
|
2023NE000646
|
M20RKN0156N - ATUACAO INSTITUCIONAL DA FAEEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.800,00
|
60.670,00
|
0,00
|
27.130,00
|
60.670,00
|
52.680,00
|
52.680,00
|
7.990,00
|
|
154080
|
2023NE000647
|
M20RKN0156N - ATUACAO INSTITUCIONAL DA FAEEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.573,00
|
78.573,00
|
0,00
|
0,00
|
78.573,00
|
74.271,48
|
74.271,48
|
4.301,52
|
|
154080
|
2024NE000608
|
M20RKN0156N - ATUACAO INSTITUCIONAL DA FAEEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.573,00
|
58.783,18
|
0,00
|
19.789,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2024NE000083
|
M20RKN0156N - ATUACAO INSTITUCIONAL DA FAEEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
193.160,00
|
116.600,00
|
904,37
|
75.655,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000001016
|
2025-01-02
|
23129.006614/2022-29
|
2025-01-03
|
9570.00
|
|
202500000001024
|
2025-02-03
|
23129.006614/2022-29
|
2025-02-04
|
9570.00
|
|
202500000001031
|
2025-03-06
|
23129.006614/2022-29
|
2025-03-06
|
9570.00
|
|
202500000001036
|
2025-04-01
|
23129.006614/2022-29
|
2025-04-01
|
9570.00
|
|
1937
|
2025-04-17
|
23129.006614/2022-29
|
2025-04-22
|
26461.53
|
|
202000000001040
|
2025-04-17
|
23129.006614/2022-29
|
2025-04-22
|
7990.00
|
|
202500000001044
|
2025-05-02
|
23129.006614/2022-29
|
2025-05-02
|
9570.00
|
|
202500000001053
|
2025-06-02
|
23129.006614/2022-29
|
2025-06-02
|
9570.00
|
|
202000000001060
|
2025-07-02
|
23129.006614/2022-29
|
2025-07-03
|
9570.00
|
|
202500000001074
|
2025-09-01
|
23129.006614/2022-29
|
2025-09-02
|
9570.00
|
|
202500000001069
|
2025-08-01
|
23129.006614/2022-29
|
2025-08-01
|
9570.00
|
|
202500000001085
|
2025-10-02
|
23129.006614/2022-29
|
2025-10-02
|
8932.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
12
|
7990
|
95880.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
78573
|
78573.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
12
|
9570
|
114840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.042.442-**
|
PAULO CESAR REIS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.267.932-**
|
RENATO LOPES DA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.962.182-**
|
JOSILANE DA SILVA CONCEICAO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.593.372-**
|
LACERDA CARVALHO MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.753.312-**
|
JULIANA BARROS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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