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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160014 - CMDO 12A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160014 - CMDO 12A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160014 - CMDO 12A RM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
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Processo
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00000.027105/2023-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2023
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Vig. Fim
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24/07/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 760.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 760.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.027105/2023-00
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24/07/2023
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24/07/2024
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537.600,00
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1
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537.600,00
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09/08/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E PASSAGEIROS, EM AERONAVE MONOMOTOR TURBO HÉLICE
E AERONAVE MONOMOTOR TURBO HÉLICE HIDROAVIÃO/ANFÍBIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITA
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24/07/2023
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24/07/2024
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760.800,00
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1
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760.800,00
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16/10/2026
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00024/2023
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Termo de Encerramento
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24/07/2023
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24/07/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160014
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2023NE000323
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E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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229.600,00
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0,00
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0,00
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229.600,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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160014
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2023NE000324
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E6SUPLJQSFR - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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308.000,00
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0,00
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0,00
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308.000,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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120000
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6.34
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760800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.002.247-**
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DAVID VIEIRA DE MATOS JNIOR
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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