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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00112/2023
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.954.452/0001-63 - POLICAN ENGENHARIA LTDA
Processo 23089.013504/2023-67
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2023
Vig. Fim 02/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 564.751,11
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 564.751,11
Valor Acumulado R$ 564.751,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2023 00112/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.013504/2023-67 02/10/2023 02/10/2024 564.751,11 1 564.751,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE001276 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 159.307,00 159.307,00 0,00 0,00 159.307,00 159.307,00 159.307,00 0,00
153031 2023NE001277 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 155.752,04 155.752,04 0,00 0,00 155.752,04 155.752,04 155.752,04 0,00
153031 2023NE001278 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 79.586,85 79.586,85 0,00 0,00 79.586,85 12.593,84 78.391,03 1.195,82
153031 2023NE001279 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 161.973,23 161.973,23 0,00 0,00 161.973,23 161.973,23 161.973,23 0,00
153031 2023NE001280 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 8.131,99 8.131,99 0,00 0,00 8.131,99 8.131,99 8.131,99 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2082 2024-03-07 23089.013504/2023-67 2024-03-08 8131.99
2059 2024-01-17 23089.013504/2023-67 2024-01-19 66993.01
2081 2024-03-07 23089.013504/2023-67 2024-03-08 12593.84
2102 2024-05-02 23089.013504/2023-67 2024-05-06 70837.22
2084 2024-03-12 23089.013504/2023-67 2024-03-14 48832.56
2093 2024-04-03 23089.013504/2023-67 2024-04-05 42303.45
2101 2024-05-02 23089.013504/2023-67 2024-05-06 95000.00
2129 2024-06-07 23089.013504/2023-67 2024-06-10 46930.49
2130 2024-06-07 23089.013504/2023-67 2024-06-10 39826.75
2168 2024-10-01 23089.013504/2023-67 2024-10-02 67587.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ 12709.0001 44.4371 564751.1083
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo