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Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158127 - IF FARROUPILHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158127 - IF FARROUPILHA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
00061/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23243.005553/2023-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/07/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 278.092,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 278.092,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.194.015,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005553/2023-04
|
05/10/2023
|
05/04/2026
|
6.044.857,12
|
36
|
245.676,90
|
|
04/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 07/2023 - MAJORAÇÃO DO VALOR MENSAL DE R$ 7.722,00 PARA R$ 8.188,07 EM 01/01/2024; E MAJORAÇÃO DO VALOR MENSAL DE 8.188,07 PARA R$ 8.189,23 A PARTIR DE 01/02/2024.
|
05/10/2023
|
05/04/2026
|
245.676,90
|
1
|
245.676,90
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CARGO DE COPEIRAGEM.
|
05/10/2023
|
05/04/2026
|
260.428,20
|
1
|
260.428,20
|
|
04/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE VIGENCIA DO CT 07/2023 PELO PRAZO DE 30 MESES - 05/04/2026 À 05/10/2028, COM RETIRADA DE CUSTOS NÃO RENOVAVEIS.
|
05/04/2026
|
05/10/2028
|
260.404,20
|
1
|
260.404,20
|
|
30/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO POSTO DE COPEIRAGEM
|
05/10/2023
|
05/10/2028
|
278.092,20
|
1
|
278.092,20
|
|
23/06/2026
|
00007/2023
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2023, POR ACORDO ENTRE AS PARTES E CONSIDERADA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
|
05/10/2023
|
12/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158127
|
2023NE000212
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.166,00
|
23.166,00
|
0,00
|
0,00
|
23.166,00
|
2.512,90
|
3.578,16
|
19.587,84
|
|
158127
|
2024NE000067
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.000,00
|
9.744,41
|
1.644,70
|
76.610,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2025NE000124
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.076,27
|
0,00
|
1.503,26
|
72.573,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2026NE000063
|
L0020P0101N - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.037,11
|
88,20
|
0,00
|
52.948,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73363
|
2026-07-07
|
23243.005553/2023-04
|
2026-08-10
|
9269.74
|
|
73841
|
2026-08-04
|
23243.005553/2023-04
|
2026-08-10
|
3707.90
|
|
73840
|
2026-08-04
|
23243.005553/2023-04
|
2026-08-10
|
9269.74
|
|
63174
|
2025-01-16
|
23243.005553/2023-04
|
2025-01-20
|
8189.23
|
|
63526
|
2025-02-14
|
23243.005553/2023-04
|
2025-02-19
|
8141.39
|
|
63831
|
2025-02-28
|
23243.005553/2023-04
|
2025-03-07
|
8189.23
|
|
64492
|
2025-04-03
|
23243.005553/2023-04
|
2025-04-11
|
8189.23
|
|
71534
|
2026-04-01
|
23243.005553/2023-04
|
2026-04-07
|
9269.74
|
|
65714
|
2025-06-06
|
23243.005553/2023-04
|
2025-06-11
|
7803.19
|
|
65184
|
2025-05-13
|
23243.005553/2023-04
|
2025-05-22
|
8160.15
|
|
65615
|
2025-06-03
|
23243.005553/2023-04
|
2025-06-11
|
1774.77
|
|
71535
|
2026-04-01
|
23243.005553/2023-04
|
2026-04-07
|
888.52
|
|
66027
|
2025-07-02
|
23243.005553/2023-04
|
2025-07-03
|
7820.39
|
|
67100
|
2025-08-12
|
23243.005553/2023-04
|
2025-08-13
|
7317.62
|
|
67722
|
2025-09-11
|
23243.005553/2023-04
|
2025-09-16
|
8522.69
|
|
68178
|
2025-10-09
|
23243.005553/2023-04
|
2025-10-14
|
8680.94
|
|
68629
|
2025-11-05
|
23243.005553/2023-04
|
2025-11-11
|
8680.94
|
|
69210
|
2025-12-01
|
23243.005553/2023-04
|
2025-12-03
|
7350.91
|
|
70089
|
2026-01-22
|
23243.005553/2023-04
|
2026-01-28
|
7773.44
|
|
70450
|
2026-02-12
|
23243.005553/2023-04
|
2026-02-19
|
8578.24
|
|
70999
|
2026-03-06
|
23243.005553/2023-04
|
2026-03-11
|
6598.31
|
|
72235
|
2026-05-12
|
23243.005553/2023-04
|
2026-05-20
|
9264.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
30
|
9269.74
|
278092.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.350-**
|
CARINA DIAS DA SILVA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
