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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23489.002099/2023-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO OS LANCHES ANUAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2023
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|
Vig. Fim
|
08/10/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 27.657,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.657,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.657,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.002099/2023-49
|
08/10/2023
|
08/10/2024
|
27.657,58
|
1
|
27.657,58
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158953
|
2023NE000155
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
233,35
|
233,35
|
0,00
|
0,00
|
233,35
|
233,35
|
233,35
|
0,00
|
|
158953
|
2023NE000182
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
22.160,13
|
12.600,63
|
0,00
|
9.559,50
|
12.600,63
|
0,00
|
12.600,63
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
45
|
8.5
|
382.5000
|
|
Material
|
AMIDO*
|
7
|
9
|
63.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
765
|
4.46
|
3411.9000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
93
|
9.8
|
911.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
213
|
5.53
|
1177.8900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
420
|
4.65
|
1953.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1095
|
5
|
5475.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
393
|
5.1
|
2004.3000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
168
|
6
|
1008.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
63
|
7
|
441.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
750
|
3
|
2250.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
18
|
7.83
|
140.9400
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
180
|
5.59
|
1006.2000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
166
|
12.05
|
2000.3000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
131
|
9.8
|
1283.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
33
|
11.8
|
389.4000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
37
|
5.2
|
192.4000
|
|
Material
|
AZEITE
|
11
|
20.8
|
228.8000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
37
|
25.5
|
943.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
33
|
13
|
429.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
9.75
|
585.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
60
|
4.3
|
258.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
37
|
8
|
296.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
7.5
|
112.5000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
15
|
14.9
|
223.5000
|
|
Material
|
SAL
|
26
|
1
|
26.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
75
|
2.56
|
192.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
75
|
2.23
|
167.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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