|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170010 - RFB/ME
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170010 - RFB/ME
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170010 - RFB/ME
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.911.164/0001-85 - AMV FESTAS & EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
18220.100260/2023-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, EM ONFORMIDADE COM A GESTÃO ESTRATÉGICA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO ÂMBITO DAS UNIDADES CENTRAIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
e-processo execução 10265.365685/2023-84
|
|
Vig. Início
|
29/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 411.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 411.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.817.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.100260/2023-50
|
29/09/2024
|
29/09/2025
|
378.000,00
|
1
|
378.000,00
|
|
20/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29/09/2024 E ENCERRAMENTO EM 29/09/2025.
|
29/09/2024
|
29/09/2025
|
378.000,00
|
1
|
378.000,00
|
|
09/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRESENTE APOSTILAMENTO, TENDO COMO OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024, NO ÂMBITO DO CONTRATO RFB/COPOL Nº 22/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO TERMO DE REFERÊNCIA, RESULTANDO NUM ACRÉSCIMO DE VALOR NO CONTRATO.
|
29/09/2024
|
29/09/2025
|
394.700,00
|
1
|
394.700,00
|
|
21/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 29/09/2026..
|
29/09/2025
|
29/09/2026
|
394.700,00
|
1
|
394.700,00
|
|
09/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I – A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 30/09/2026 A 30/09/2027; II – A APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DE 4,26438% DO ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/2025 A 12/2025.
|
30/09/2026
|
30/09/2027
|
411.500,00
|
1
|
411.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170010
|
2024NE000211
|
COPOL - COPOL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.500,00
|
94.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2023NE000251
|
COPOL - COPOL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
378.000,00
|
341.712,00
|
0,00
|
36.288,00
|
341.712,00
|
332.640,00
|
332.640,00
|
9.072,00
|
|
170010
|
2025NE000212
|
COPOL - COPOL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.669,40
|
0,00
|
0,00
|
77.669,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2026NE000218
|
COPOL - COPOL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
839.161,60
|
746.407,10
|
0,00
|
92.754,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2196
|
2026-09-11
|
18220.100260/2023-50
|
2026-09-14
|
46377.25
|
|
2128
|
2026-08-19
|
18220.100260/2023-50
|
2026-08-21
|
20919.10
|
|
2042
|
2026-07-08
|
18220.100260/2023-50
|
2026-07-08
|
39035.83
|
|
1164
|
2025-05-14
|
18220.100260/2023-50
|
2025-05-16
|
37772.79
|
|
1047
|
2025-01-09
|
18220.100260/2023-50
|
2025-01-13
|
13721.40
|
|
1097
|
2025-02-10
|
18220.100260/2023-50
|
2025-02-11
|
10656.90
|
|
1098
|
2025-03-10
|
18220.100260/2023-50
|
2025-03-18
|
27352.71
|
|
1133
|
2025-04-09
|
18220.100260/2023-50
|
2025-04-15
|
27629.00
|
|
1605
|
2025-12-16
|
18220.100260/2023-50
|
2025-12-16
|
26287.02
|
|
1207
|
2025-06-16
|
18220.100260/2023-50
|
2025-06-17
|
24274.05
|
|
1256
|
2025-07-14
|
18220.100260/2023-50
|
2025-07-14
|
16735.28
|
|
1312
|
2025-08-18
|
18220.100260/2023-50
|
2025-08-19
|
2960.25
|
|
1411
|
2025-09-29
|
18220.100260/2023-50
|
2025-09-29
|
65520.20
|
|
1461
|
2025-10-23
|
18220.100260/2023-50
|
2025-10-28
|
9867.50
|
|
1541
|
2025-11-25
|
18220.100260/2023-50
|
2025-11-26
|
37496.50
|
|
1627
|
2026-01-09
|
10265.113156/2025-69
|
2026-01-09
|
15393.30
|
|
1683
|
2026-02-24
|
18220.100260/2023-50
|
2026-02-25
|
7657.18
|
|
1688
|
2026-03-11
|
18220.100260/2023-50
|
2026-03-12
|
22892.60
|
|
1816
|
2026-04-11
|
18220.100260/2023-50
|
2026-04-13
|
35207.24
|
|
1903
|
2026-05-15
|
18220.100260/2023-50
|
2026-05-18
|
27786.88
|
|
1990
|
2026-06-16
|
18220.100260/2023-50
|
2026-06-18
|
36351.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
10000
|
41.15
|
411500.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.661.631-**
|
ANTONIA DE MARIA DO VALE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.003-**
|
FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.840.223-**
|
SERVIO TULIUS BARBOSA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.405.501-**
|
THARSILA DOS SANTOS PRADO QUINTAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.282.006-**
|
Pedro Henrique Martins Soares
|
Gestor Substituto
|
|
***.052.003-**
|
FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.290.983-**
|
MATHEUS RODRIGUES LIMA AGUIAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.636.683-**
|
ELAINE CRISTINA SILVA DO AMARAL BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.164.769-**
|
FLAVIO HENRIQUE LEMOS
|
Gestor
|
|
***.164.769-**
|
FLAVIO HENRIQUE LEMOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
