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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00048/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
COMISSARIA
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Fornecedor
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37.848.888/0001-27 - ASAP FACILITIES SERVICOS DE CONFORTO E CONVENIENCIA LTDA
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Processo
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00676.001361/2023-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMISSARIA AÉREA, SOB DEMANDA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUSO O SERVIÇO DE HANDLING (ENTREGA FEITA DIRETAMENTE NA AERONAVE), NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/DF, NA BASE AÉREA DE BRASÍLIA-DF E OCASIONALMENTE EM AEROPORTOS NO TERRITÓRIO NACIONAL, ÀS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) UTILIZADAS PELO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E RESPECTIVA COMITIVA, NOS DESLOCAMENTOS OFICIAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2023
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|
Vig. Fim
|
01/10/2024
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.498,86
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.708,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 92.498,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2023
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00048/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001361/2023-25
|
01/10/2023
|
01/10/2024
|
92.498,86
|
12
|
7.708,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2023NE000358
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.437,19
|
25.437,19
|
0,00
|
0,00
|
25.437,19
|
25.437,19
|
25.437,19
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000123
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.454,11
|
0,00
|
1.007,12
|
51.446,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
96
|
2024-08-29
|
00676.000958/2024-33
|
2024-09-03
|
215.00
|
|
93
|
2024-08-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-08-27
|
860.00
|
|
181
|
2024-08-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-08-27
|
5204.40
|
|
182
|
2024-08-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-08-27
|
2748.75
|
|
63
|
2024-04-16
|
00676.001797/2023-14
|
2024-04-22
|
189.00
|
|
133
|
2024-04-12
|
00676.001797/2023-14
|
2024-04-22
|
1401.28
|
|
62
|
2024-04-03
|
00676.000958/2024-33
|
2024-04-23
|
189.00
|
|
134
|
2024-04-16
|
00676.000958/2024-33
|
2024-04-23
|
1848.84
|
|
159
|
2024-07-10
|
00676.000958/2024-33
|
2024-07-12
|
2166.34
|
|
78
|
2024-07-09
|
00676.000958/2024-33
|
2024-07-12
|
215.00
|
|
158
|
2024-07-10
|
00676.000958/2024-33
|
2024-07-12
|
6362.20
|
|
77
|
2024-07-09
|
00676.000958/2024-33
|
2024-07-12
|
1290.00
|
|
157
|
2024-07-09
|
00676.000958/2024-33
|
2024-07-12
|
6887.98
|
|
76
|
2024-07-09
|
00676.000958/2024-33
|
2024-07-12
|
860.00
|
|
94
|
2024-08-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-08-27
|
430.00
|
|
183
|
2024-08-29
|
00676.000958/2024-33
|
2024-09-02
|
6402.88
|
|
97
|
2024-08-30
|
00676.000958/2024-33
|
2024-09-03
|
430.00
|
|
185
|
2024-08-30
|
00676.000958/2024-33
|
2024-09-03
|
4157.06
|
|
95
|
2024-08-30
|
00676.000958/2024-33
|
2024-09-02
|
215.00
|
|
184
|
2024-08-30
|
00676.000958/2024-33
|
2024-09-03
|
1314.32
|
|
114
|
2024-11-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-11-26
|
860.00
|
|
237
|
2024-11-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-11-26
|
3996.85
|
|
239
|
2024-11-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-11-27
|
3065.40
|
|
115
|
2024-11-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-11-27
|
215.00
|
|
240
|
2024-11-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-11-27
|
2090.09
|
|
116
|
2024-11-26
|
00676.000958/2024-33
|
2024-11-27
|
430.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMISSARIA AÉREA
|
1
|
92498.86
|
92498.8600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.686.226-**
|
NEWTON LEANDRO GONÇALVES BRAGA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.123.113-**
|
SIMARA FERNANDES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.866.151-**
|
CLEBER DA SILVA VALADARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.712.321-**
|
EVANISE MARIA DA COSTA SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.131.661-**
|
DANIELLA VILAÇA VARGAS DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.463.826-**
|
WANUSA DE SOUSA VAZ
|
Gestor
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.463.826-**
|
WANUSA DE SOUSA VAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.712.321-**
|
EVANISE MARIA DA COSTA SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.131.661-**
|
DANIELLA VILAÇA VARGAS DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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