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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 158156 - IF DO ACRE
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A
Processo 23500.003791/2017-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO TIPO COLETIVOPARA ALUNOS E ESTAGIARIOS DO CAMPUS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2017
Vig. Fim 30/11/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 31.200,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.600,00
Valor Acumulado R$ 104.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.003791/2017-41 01/12/2017 01/12/2018 24.960,00 12 2.080,00
28/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO. 03/12/2018 03/12/2019 24.960,00 12 2.080,00
20/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEGURO PARA OS ALUNOS. 30/11/2019 30/11/2020 24.960,00 12 2.080,00
24/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 30/11/2020 30/11/2021 24.960,00 12 2.080,00
09/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO CONTRATUAL EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), PASSANDO DE R$ 24.960,00 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), PARA R$ 31.200,00 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS). 01/12/2017 30/11/2021 31.200,00 12 2.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154809 2017NE800238 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2018NE800183 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2019NE800247 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2020NE800048 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2021NE000028 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.038,90 0,00 0,00 18.038,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 24000 1.3 31200.0000
Prepostos
CPF Nome
***.138.657-** MARCO AURÉLIO DA SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.242.416-** MARLENE REIS SILVA Gestor
***.658.738-** ROSANGELA FREDERICO DA FONSECA Fiscal Substituto
***.051.576-** MARCOS LUIS DA SILVA Gestor Substituto
***.029.056-** RAFAEL MARTINS NEVES Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo