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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00063/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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13.913.045/0001-07 - K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.003036/2023-24
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2023
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|
Vig. Fim
|
15/12/2025
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 194.837,10
|
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Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.494,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 264.792,22
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2023
|
00095/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003036/2023-24
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03/10/2023
|
02/04/2026
|
166.072,65
|
30
|
5.535,76
|
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19/08/2024
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00001/2024
|
Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº ES000118/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM VITÓRIA/ES.
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03/10/2023
|
02/04/2026
|
178.450,80
|
30
|
5.948,36
|
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03/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA UNIDADE ABRANGIDA NO CONTRATO N°. 095/2023, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM VITÓRIA/ES, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
A CONTAR DE 03/10/2024 (DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO DO REAJUSTE DOS INSUMOS) ATÉ 31/12/2024, O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 5.948,36 PARA R$ 5.992,52 – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,74%, (SEI 8319875)
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03/10/2023
|
02/04/2026
|
179.985,60
|
30
|
5.999,52
|
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01/01/2025
|
00003/2025
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Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA UNIDADE ABRANGIDA NO CONTRATO N°. 095/2023, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM VITÓRIA/ES, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. A CONTAR DE 01/01/2025 (DATA DE INÍCIO DA CCT ES000055/2025) ATÉ 11/01/2025, O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 5.992,52 PARA R$ 6.470,93 - REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,98% (SEI 8319875)
|
03/10/2023
|
02/04/2026
|
194.127,90
|
30
|
6.470,93
|
|
12/01/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA UNIDADE ABRANGIDA NO CONTRATO N°. 095/2023, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM VITÓRIA/ES, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. A CONTAR DE 12/01/2025 (DATA DE INÍCIO DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE), O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 6.470,93 PARA R$ 6.494,57 - REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,36% (SEI 8319875)
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03/10/2023
|
02/04/2026
|
194.837,10
|
30
|
6.494,57
|
|
24/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
I. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA QUE PASSA A SER K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, EM VIRTUDE DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 14.195, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
II. ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 095/2023, EXCLUINDO O TEXTO ORIGINAL DO PARÁGRAFO DÉCIMO, HAJA VISTA SUA INCOMPATIBILIDADE COM OS ITENS INCLUÍDOS, QUAIS SEJAM, PARÁGRAFOS: DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO.
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24/09/2025
|
02/04/2026
|
194.837,10
|
30
|
6.494,57
|
|
15/12/2025
|
00095/2023
|
Termo de Rescisão
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##ATO EXTRATO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 095/2023 - UASG 290002 PROCESSO: 08038.003036/2023-24
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 095/20232 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001- 16 CONTRATADO: K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 13.913.045/0001-07 OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES. MOTIVO: CONSIDERANDO AS DIVERSAS IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, EVIDENCIANDO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE ABRANGE DESDE ASPECTOS TRABALHISTAS, COMO ATRASOS RECORRENTES NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ATRASO NO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, ATÉ QUESTÕES OPERACIONAIS, INCLUINDO ATRASO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AUSÊNCIA DE COBERTURA NO POSTO EM DIFERENTES DATAS E O NÃO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SOLICITADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DETERMINO A EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2023, A CONTAR DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 138, INCISO I, DA LEI N.º 14.133/2021 E CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. DATA DA ASSINATURA EM 26 DE JANEIRO DE 2026.
|
03/10/2023
|
15/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000597
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.550,88
|
14.556,01
|
453,73
|
64.541,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000366
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.301,84
|
6.526,13
|
916,21
|
64.859,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
920
|
2025-03-19
|
08038.003036/2023-24
|
2025-03-20
|
5631.36
|
|
905
|
2025-02-21
|
08038.003036/2023-24
|
2025-02-25
|
5948.36
|
|
898
|
2025-02-11
|
08038.003036/2023-24
|
2025-02-12
|
5236.24
|
|
934
|
2025-04-15
|
08038.003036/2023-24
|
2025-04-25
|
4679.10
|
|
948
|
2025-05-22
|
08038.003036/2023-24
|
2025-05-23
|
5829.35
|
|
962
|
2025-06-18
|
08038.003036/2023-24
|
2025-06-24
|
4465.72
|
|
974
|
2025-07-15
|
08038.003036/2023-24
|
2025-07-18
|
5855.05
|
|
994
|
2025-08-21
|
08038.003036/2023-24
|
2025-08-26
|
5249.96
|
|
1016
|
2025-09-18
|
08038.003036/2023-24
|
2025-09-19
|
4832.86
|
|
1031
|
2025-10-24
|
08038.003036/2023-24
|
2025-10-27
|
6384.34
|
|
1027
|
2025-10-16
|
08038.003036/2023-24
|
2025-10-21
|
131.01
|
|
1028
|
2025-10-16
|
08038.003036/2023-24
|
2025-10-21
|
4379.22
|
|
1038
|
2025-11-14
|
08038.003036/2023-24
|
2025-11-19
|
6157.76
|
|
1047
|
2025-12-17
|
08038.003036/2023-24
|
2025-12-17
|
6362.63
|
|
3
|
2026-01-23
|
08038.003036/2023-24
|
2026-02-02
|
2965.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
6494.57
|
194837.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.643.577-**
|
ANTONIO ERNESTO DE FONSECA E OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.740.356-**
|
FREDERICO ALUISIO CARVALHO SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.414.687-**
|
ROGERIO NOGUEIRA ANSELMO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.564.837-**
|
SANDRO RODRIGUES SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.414.687-**
|
ROGERIO NOGUEIRA ANSELMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.564.837-**
|
SANDRO RODRIGUES SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
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|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
