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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.058.017/0001-98 - ENGENHARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23214.000966/2023-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2023
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Vig. Fim
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04/04/2025
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Valor Global
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R$ 4.196.225,03
|
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Núm. Parcelas
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18
|
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Valor Parcela
|
R$ 233.123,61
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Valor Acumulado
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R$ 6.606.963,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2023
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00105/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000966/2023-31
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04/10/2023
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04/04/2025
|
3.853.121,16
|
1
|
3.853.121,16
|
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22/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 105/203, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23214.002101/2024-91.
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24/10/2024
|
24/10/2025
|
4.175.710,10
|
18
|
231.983,89
|
|
23/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 105/203 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23214.002102/2024-35.
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24/10/2024
|
24/10/2025
|
3.934.379,67
|
18
|
218.576,65
|
|
30/01/2025
|
00003/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 105/203
|
31/01/2025
|
24/10/2025
|
4.419.282,17
|
18
|
245.515,68
|
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30/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 105/203
|
31/01/2025
|
24/10/2025
|
4.196.225,03
|
18
|
233.123,61
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158476
|
2024NE000295
|
UEXREP41SJN - OBRAS E EXPANSAO SJE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
81.258,51
|
81.258,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2023NE000361
|
UEXREP41SJN - OBRAS E EXPANSAO SJE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
728.730,83
|
728.730,83
|
0,00
|
0,00
|
728.730,83
|
0,00
|
19.272,99
|
709.457,84
|
|
158476
|
2024NE000106
|
LPP02P41JY8 - CONST.CENTRO DE VIVENCIA DE SAO JOAO EVANGELI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.124.390,33
|
911.601,06
|
0,00
|
212.789,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2025NE000153
|
UEXREP41REN - OBRAS E EXPANSAO REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2025NE000179
|
UEXREP41SJN - OBRAS E EXPANSAO SJE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
261.845,90
|
0,00
|
0,00
|
261.845,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
249
|
2025-01-06
|
23214.000966/2023-31
|
2025-01-08
|
356821.17
|
|
251
|
2025-02-03
|
23214.000026/2025-12
|
2025-02-05
|
348231.96
|
|
252
|
2025-02-27
|
23214.000622/2025-94
|
2025-02-27
|
287505.28
|
|
253
|
2025-06-23
|
23214.001646/2025-61
|
2025-06-24
|
261845.90
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
4196225.03
|
4196225.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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