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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00027/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Processo 67278.007134/2023-77
Objeto CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 078/GAPCO/2023. PROCESSO Nº PROCESSO Nº 67278.007134/2023-77 DESMEMBRADO DO PROCESSO Nº 67278.001912/2023-14.
Informações Complementares
Vig. Início 29/09/2023
Vig. Fim 29/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.582,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.582,20
Valor Acumulado R$ 28.340,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2023 00078/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.007134/2023-77 29/09/2023 29/09/2024 6.608,82 12 550,74
12/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CT 078/GAP-CO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, CONFORME ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 30/09/2024 29/09/2025 6.889,26 12 574,11
04/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CT 078/GAP-CO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, CONFORME ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/09/2025 29/09/2026 7.260,21 1 7.260,21
04/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA. 30/09/2026 29/09/2027 7.582,20 1 7.582,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2025NE002078 CG1408ADM03 - CAPACITACAO RH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE001596 OCS60007000 - OP ESCUDO ANTIAEREO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.737,20 0,00 0,00 1.737,20 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE000662 CP063100100 - VIDA VEGETATIVA - COMPREP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.454,64 0,00 0,00 1.454,64 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE001983 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.003,20 0,00 0,00 1.003,20 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE000163 CP063100100 - VIDA VEGETATIVA - COMPREP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.713,80 0,00 0,00 1.713,80 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE000458 SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.003,20 0,00 0,00 1.003,20 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE000479 SF063100100 - VIDA VEGETATIVA - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.019,92 0,00 0,00 1.019,92 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001455 CG1408ADM03 - CAPACITACAO RH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 467,63 0,00 0,00 467,63 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001710 SF063100100 - VIDA VEGETATIVA - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.057,20 0,00 0,00 1.057,20 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001760 CP063100100 - VIDA VEGETATIVA - COMPREP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 502,64 0,00 502,64 0,00 0,00 0,00 0,00 502,64
120629 2026NE000482 SF063100100 - VIDA VEGETATIVA - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 995,83 0,00 0,00 995,83 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000509 SF063100100 - VIDA VEGETATIVA - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.497,70 0,00 0,00 1.497,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESCOVA LIMPEZA GERAL 150 5.1 765.0000
Material VASSOURA 741 9.2 6817.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3°T.A 78/2023 160.04 KB 17/09/2026 13:59:35
Contrato 253.62 KB 03/10/2023 13:59:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo