|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23256.011889/2023-59
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFCE CAMPUS FORTALEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº5233678), ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.394,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.394,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.349.697,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2023
|
00017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.011889/2023-59
|
03/10/2023
|
03/10/2024
|
55.080,48
|
1
|
55.080,48
|
|
09/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
A RETIFICAÇÃO DO ITEM 1.3. DA CLÁUSULA PRIMEIRA E ITEM 3.1. DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº17/2023.
|
03/10/2023
|
03/10/2024
|
55.080,48
|
1
|
55.080,48
|
|
02/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 5 (CINCO) MESES, COM INÍCIO EM 03/10/2024, ENCERRANDO-SE EM 03/03/2025.
CASO OS CONTRAENTES ASSINEM ESTE DOCUMENTO EM DIAS DIFERENTES, A DATA A SER CONSIDERADA PARA A EFICÁCIA DO ATO SERÁ A DA ÚLTIMA ASSINATURA.
O OBJETO DO CONTRATO N°17/2023 É A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFCE CAMPUS FORTALEZA.
|
03/10/2024
|
03/10/2025
|
57.394,34
|
1
|
57.394,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158313
|
2023NE000113
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.080,48
|
51.138,28
|
108,00
|
3.834,20
|
73.723,08
|
22.584,80
|
22.584,80
|
28.661,48
|
|
158313
|
2024NE000114
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.794,25
|
1.794,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3741
|
2025-01-14
|
23256.011889/2023-59
|
2025-01-17
|
89.76
|
|
3759
|
2025-01-21
|
23256.011889/2023-59
|
2025-01-21
|
585.90
|
|
3746
|
2025-01-16
|
23256.011889/2023-59
|
2025-01-17
|
2292.00
|
|
3817
|
2025-02-11
|
23256.011889/2023-59
|
2025-02-14
|
1837.45
|
|
3832
|
2025-02-14
|
23256.011889/2023-59
|
2025-02-20
|
2578.50
|
|
3857
|
2025-02-24
|
23256.011889/2023-59
|
2025-02-28
|
1841.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
5600
|
5.73
|
32088.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
600
|
6.25
|
3750.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1320
|
4.59
|
6058.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
310
|
5.63
|
1745.3000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
9.98
|
4990.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
200
|
7.48
|
1496.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
864
|
8.41
|
7266.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.153.053-**
|
CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.115.013-**
|
PATRÍCIA MARIANO DOS SANTOS VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.753.743-**
|
LAYANE MACIEL ALVES SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.660.793-**
|
LIVIANNE GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.153.053-**
|
CLEIDE HELENA MATOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.660.793-**
|
LIVIANNE GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.115.013-**
|
PATRÍCIA MARIANO DOS SANTOS VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.753.743-**
|
LAYANE MACIEL ALVES SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.663-**
|
ALINY ALVES MOTA
|
Gestor
|
|
***.168.663-**
|
ALINY ALVES MOTA
|
Gestor
|
|
***.470.971-**
|
PATRICIA DE BARROS TELES
|
Gestor Substituto
|
|
***.740.503-**
|
EMMANUEL ALVES CARNEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.115.013-**
|
PATRÍCIA MARIANO DOS SANTOS VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.115.013-**
|
PATRÍCIA MARIANO DOS SANTOS VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.660.793-**
|
LIVIANNE GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.660.793-**
|
LIVIANNE GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
