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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.617.287/0001-02 - CAMAQUA COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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65492.011783/2023-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA - EQUIPAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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25/09/2024
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Valor Global
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R$ 996.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 996.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 996.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
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00092/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.011783/2023-11
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02/10/2023
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25/09/2024
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996.400,00
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1
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996.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2023NE000513
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E6MIPLJEIND - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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996.400,00
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996.400,00
|
0,00
|
0,00
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996.400,00
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996.400,00
|
996.400,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACO DORMIR
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4000
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249.1
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996400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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