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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170153 - SRA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 170153 - SRA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170153 - SRA/PR
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes PSFN's SRTB/GRT's
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.542.107/0001-73 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 10980.100384/2023-21
Objeto A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 26/09/2023
Vig. Fim 25/09/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 183.805,20
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 5.105,70
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2023 00014/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.100384/2023-21 26/09/2023 25/09/2025 55.800,00 36 1.550,00
20/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2024 A 25/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. FICA ESTABELECIDO QUE O DIREITO AO REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PERMANECE GARANTIDO. 26/09/2024 25/09/2025 55.800,00 12 4.650,00
04/04/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONCEDER REAJUSTE DE 4,424740% AO CONTRATO A PARTIR DE 01/10/2024. 26/09/2025 25/09/2028 174.765,60 36 4.854,60
27/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS MESES), A PARTIR DE 26/09/2025 A 25/09/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 26/09/2025 25/09/2028 174.765,60 36 4.854,60
09/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 14/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO INSTRUMENTO, A PARTIR DE 1º/10/2025, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025, RESULTANDO NO PERCENTUAL DE 5,172370% (CINCO VÍRGULA UM SETE DOIS TRÊS SETE ZERO POR CENTO). 26/09/2025 25/09/2028 183.805,20 36 5.105,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170153 2023NE000377 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2023NE000378 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2023NE000379 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 450,00 175,00 0,00 275,00 175,00 175,00 175,00 0,00
170153 2023NE000391 46200030153 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2026NE000144 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.017,95 0,00 247,05 4.770,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2026NE000145 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 927,90 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2024NE000114 46200030153 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.917,29 5.000,00 0,00 22.917,29 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2024NE000151 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2024NE000150 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 919,80 19,80 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2024NE000152 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2024NE000181 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.983,91 0,00 0,00 7.983,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2026NE000146 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.338,54 4.017,43 0,00 1.321,11 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2025NE000188 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.043,62 859,57 0,00 14.184,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2025NE000070 46200030153 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.115,54 4.804,20 0,00 14.311,34 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2025NE000126 RATEIO - RATEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.575,53 0,00 0,00 2.575,53 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2025NE000155 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.910,24 119,06 0,00 2.791,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2023NE000342 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.923,60 641,20 0,00 1.282,40 641,20 641,20 641,20 0,00
170153 2026NE000091 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.986,08 2.265,22 1.204,84 4.516,02 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2025NE000288 RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 760,06 100,86 0,00 659,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2026NE000011 46200030153 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.861,89 4.087,34 589,94 16.184,61 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2026NE000081 RATEIO - RATEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2026NE000096 SCC20262089 - MANUTENCAO ADMIN. DOS ESCRITORIOS ESTADUAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 138,51 127,81 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000013410 2026-07-13 10980.000395/2026-55 2026-07-15 1288.71
0000013407 2026-07-10 10980.000388/2026-53 2026-07-15 2766.96
0000013472 2026-08-10 10980.000460/2026-42 2026-08-12 3030.48
0000013674 2026-10-09 10980.000591/2026-20 2026-10-14 2124.63
0000013601 2026-09-16 10980.000535/2026-95 2026-09-21 3310.47
11347 2024-09-12 10980.000772/2024-94 2024-09-13 3375.00
0000011156 2024-07-23 10980.000598/2024-80 2024-07-29 2355.00
11223 2024-08-09 10980.100384/2023-21 2024-08-15 3015.00
0000011868 2025-02-17 10980.000129/2025-41 2025-02-20 2775.00
0000011465 2024-10-11 10980.000855/2024-83 2024-10-17 3660.00
0000011601 2024-11-14 10980.000949/2024-52 2024-11-18 3675.00
0000012046 2025-04-07 10980.000256/2025-41 2025-04-11 650.10
0000011790 2025-01-23 10980.000069/2025-67 2025-01-27 2490.00
0000012047 2025-04-07 10980.000257/2025-95 2025-04-22 3272.94
11986 2025-03-21 10980.000209/2025-05 2025-03-25 3480.00
0000012255 2025-06-16 10980.000435/2025-88 2025-06-23 2677.86
12185 2025-05-21 10980.000377/2025-92 2025-05-26 2803.14
0000013127 2026-03-23 10980.000151/2026-72 2026-03-25 2787.48
0000012338 2025-07-14 10980.000515/2025-33 2025-07-15 2349.00
0000012424 2025-08-11 10980.000575/2025-56 2025-08-13 2944.08
0000012508 2025-09-09 10980.000667/2025-36 2025-09-12 2552.58
0000012628 2025-10-10 10980.000720/2025-07 2025-10-14 3147.66
0000013200 2026-04-13 10980.000199/2026-81 2026-04-16 3805.38
0000012727 2025-11-12 10980.000817/2025-10 2025-11-19 3570.48
0000012795 2025-12-08 10980.000884/2025-26 2025-12-10 2286.36
0000012796 2025-12-08 10980.000894/2025-61 2025-12-17 2662.20
0000012990 2026-02-19 10980.000079/2026-83 2026-02-25 3680.10
0000013294 2026-05-28 10980.000300/2026-01 2026-06-01 3539.16
0000013333 2026-06-10 10980.000316/2026-14 2026-06-17 2583.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 11160 16.47 183805.2000
Prepostos
CPF Nome
***.875.329-** DEVANIR BERNARDINO DA SILVEIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.604.839-** Marlene Vaz Padilha Gestor
***.604.839-** Marlene Vaz Padilha Fiscal Administrativo
***.604.839-** Marlene Vaz Padilha Fiscal Técnico
***.838.709-** BEATRIZ MARIA BOAZEJESWKI FRANCO Gestor Substituto
***.838.709-** BEATRIZ MARIA BOAZEJESWKI FRANCO Fiscal Administrativo Substituto
***.838.709-** BEATRIZ MARIA BOAZEJESWKI FRANCO Fiscal Técnico Substituto
***.378.787-** Bianca Coelho Campello da Silva Fiscal Técnico
***.599.478-** Magnus Ricardo de Gois Fiscal Técnico Substituto
***.321.029-** Renato Azevedo Fiscal Técnico
***.637.009-** Michelle Portugal Poliseli​ Fiscal Técnico Substituto
***.028.869-** Elen Cristina Borçato Fiscal Técnico
***.175.219-** Elon Kaleb Ribas Volpi Fiscal Técnico Substituto
***.879.519-** Dyana de Oliveira Cardoso Fiscal Técnico Substituto
***.638.797-** Pedro Henrique M. Robaday de Souza Fiscal Técnico
***.159.529-** Nilsa Miguel dos Santos Fiscal Técnico Substituto
***.631.269-** JOSIANE APARECIDA COUTINHO DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.413.809-** Fernanda Ayumi Igarashi Fiscal Técnico Substituto
***.473.009-** Evandro de Rezende Cracco Fiscal Técnico
***.451.069-** Ivani de Souza Freitas Fiscal Técnico Substituto
***.829.249-** Jorge Alan da Silva Teles Fiscal Técnico
***.554.459-** Vinicius Batista Franklin Fiscal Técnico
***.174.549-** Maria Terezinha Viola Fiscal Técnico
***.398.669-** Julio Kanashiro Fiscal Técnico
***.812.410-** Diego Eduardo Machado Fiscal Técnico
***.268.009-** Vanessa Becker Maciel Fiscal Técnico
***.435.549-** Smailon Borges Sabião Fiscal Técnico
***.981.309-** Wallace Tadeu Néia Fiscal Técnico
***.701.739-** Elizabete Maraus Guimarães Fiscal Técnico Substituto
***.587.549-** Cassio Missaki Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Reajuste 712.75 KB 30/07/2026 17:56:19
Prorrogação vigência 647.78 KB 30/07/2026 17:55:31
Prorrogação vigência 714.58 KB 30/07/2026 17:52:39
Reajuste 661.78 KB 30/07/2026 17:51:07
Contrato 138.88 KB 07/08/2024 17:20:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo