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Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156623 - CAMPUS IRANDUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158142 - IF DO AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
52023/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
|
00006/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Outros
|
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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09.210.284/0001-15 - PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA
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|
Processo
|
23443.008300/2023-28
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE MOTORISTA CATEGORIA D. O VALOR DO CONTRATO R$ 207.990,36 (DUZENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:. VIGÊNCIA: 03/10/2023 A 03/10/2024.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
03/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 232.989,57
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.415,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 893.841,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2023
|
52023/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.008300/2023-28
|
03/10/2023
|
03/10/2024
|
207.990,36
|
12
|
17.332,53
|
|
30/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.05/2023 PELO PERÍODO DE 03/10/2024 ATÉ 03/10/2025. 3 (POSTOS) DE MOTORISTAS COM HABILIATAÇÃO EM CATEGORIA D, SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO CAMPUS AVANÇADO DE IRANDUBA.
|
03/10/2024
|
03/10/2025
|
207.990,36
|
12
|
17.332,53
|
|
02/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS, HABILITAÇÃO DO TIPO "D", SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO CAMPUS IRANDUBA
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
207.990,36
|
12
|
17.332,53
|
|
30/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE A 1ª,2ª, 3ª, 4ª REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DAS CATEGORIAS: MOTORISTA CAT D (CCT AM000271/2024 E CCT AM000285/2025) E VALE TRANSPORTE- DECRETO 6.075 DE13/02/2025 E 6789 DE 27/02/2026, CONFORME A NOTA TÉCNICA 17/2026 – SCAEC/CGECC/DEOC/PROAD/REITORIA, DE 17 DE ABRIL DE 2026
|
03/10/2023
|
03/10/2027
|
232.989,57
|
12
|
19.415,80
|
|
30/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2026 A 03/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
03/10/2026
|
03/10/2027
|
232.989,57
|
12
|
19.415,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156623
|
2024NE000038
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.192,53
|
10,00
|
1.623,75
|
15.558,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156623
|
2024NE000061
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.355,06
|
34.355,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156623
|
2024NE000001
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156623
|
2024NE000002
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.342,78
|
0,00
|
3.247,50
|
151.095,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156623
|
2025NE000005
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156623
|
2025NE000004
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.642,77
|
0,00
|
1.623,75
|
153.019,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.623,75
|
|
156623
|
2025NE000035
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.365,06
|
17.182,53
|
1.623,75
|
15.558,78
|
17.182,53
|
0,00
|
0,00
|
18.806,28
|
|
156623
|
2026NE000009
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.460,24
|
0,00
|
6.660,33
|
130.799,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
400
|
2026-07-10
|
23851.000009/2026-42
|
2026-07-15
|
17182.53
|
|
359
|
2026-06-15
|
23851000009202642
|
2026-06-24
|
17182.53
|
|
459
|
2026-08-13
|
23443.008300/2023-28
|
2026-08-18
|
17182.53
|
|
515
|
2026-09-15
|
23443.008300/2023-28
|
2026-09-17
|
17182.53
|
|
1794
|
2024-12-02
|
23443.000265/2024-80
|
2024-12-11
|
17182.53
|
|
1892
|
2025-01-10
|
23443.000265/2024-80
|
2025-01-14
|
17182.53
|
|
1967
|
2025-02-11
|
23443.008300/2023-28
|
2025-02-12
|
17182.53
|
|
2032
|
2025-03-03
|
23443.008300/2023-28
|
2025-03-13
|
17182.53
|
|
2121
|
2025-04-04
|
23443.008300/2023-28
|
2025-04-08
|
17182.53
|
|
2180
|
2025-05-06
|
23443.008300/2023-28
|
2025-05-09
|
17182.53
|
|
2386
|
2025-08-07
|
23443.008300/2023-28
|
2025-08-08
|
17182.53
|
|
2466
|
2025-09-08
|
23443.008300/2023-28
|
2025-10-01
|
17182.53
|
|
2309
|
2025-07-02
|
23443.008300/2023-28
|
2025-07-07
|
17182.53
|
|
2247
|
2025-06-04
|
23443.008300/2023-28
|
2025-06-11
|
17182.53
|
|
2545
|
2025-10-17
|
23443.008300/2023-28
|
2025-11-12
|
17182.53
|
|
2574
|
2025-11-07
|
23443.008300/2023-28
|
2025-11-11
|
17182.53
|
|
2655
|
2025-12-15
|
23443.008300/2023-28
|
2025-12-15
|
17182.53
|
|
189
|
2026-03-13
|
23851.000009/2026-42
|
2026-03-16
|
17182.53
|
|
101
|
2026-02-10
|
23443.008300/2023-28
|
2026-03-13
|
17182.53
|
|
232
|
2026-04-01
|
23851.000009/2026-42
|
2026-05-19
|
17182.53
|
|
39
|
2026-01-16
|
23443.008300/2023-28
|
2026-01-28
|
17182.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-03
|
10399.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
3
|
77223.15
|
231669.4500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
18
|
73.34
|
1320.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.608.822-**
|
LINO DE LIMA PENA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.035.032-**
|
RAYANE CRISTINA DE AQUINO FIGUEIREDO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.170.452-**
|
GILBERTO FERNANDES EVERTON JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
