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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200615 - DGP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200615 - DGP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00277/2023
Unidade Realizadora da Compra 200615 - DGP/PF
Número da Compra 00277/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 300995
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 00.063.263/0001-40 - SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A
Processo 08200.005073/2023-48
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
Informações Complementares
Vig. Início 13/09/2023
Vig. Fim 13/09/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.253,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.253,50
Valor Acumulado R$ 155.798,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/09/2023 00277/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00277/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.005073/2023-48 13/09/2023 13/09/2028 1,00 1 1,00
21/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA. 13/09/2023 13/09/2028 6.925,12 1 6.925,12
03/11/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA. 13/09/2023 13/09/2028 4.253,50 1 4.253,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200615 2024NE000430 PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.853,05 0,00 0,00 2.853,05 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000218 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7,58 0,00 0,00 7,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000250 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7,23 0,00 0,00 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000394 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.751,63 0,00 15,10 4.736,53 0,00 0,00 0,00 15,10
200615 2025NE000862 PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 855,70 0,00 0,00 855,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000114 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.523,05 1.801,44 500,00 3.221,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000451 PF999N9AM26 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 202,04 202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17364 2026-06-09 08200.005073/2023-48 2026-08-26 430.74
18873 2026-08-24 08200.005073/2023-48 2026-10-08 542.60
10961 2025-03-13 08200.006608/2025-60 2025-05-09 334.64
10367 2025-01-24 08200.001862/2025-71 2025-03-06 7.58
10085 2025-01-10 08200.005073/2023-48 2025-01-16 7.23
10717 2025-02-21 08200.003743/2025-53 2025-03-10 964.78
11845 2025-05-20 08200.028844/2025-37 2025-08-07 2772.65
13341 2025-09-29 08200.038064/2025-03 2025-10-02 421.49
13553 2025-10-13 08200.039896/2025-39 2025-10-31 855.70
14015 2025-11-13 08200.046644/2025-66 2025-12-02 258.07
14867 2026-01-16 08200.050434/2025-72 2026-01-27 1923.00
15476 2026-02-23 08200006628202611 2026-03-09 2245.00
16333 2026-04-13 08200.007449/2026-00 2026-06-17 352.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE 1 4253.5 4253.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo