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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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02209.000671/2023-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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02/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 86.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 69.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000671/2023-64
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02/10/2023
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02/10/2024
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69.000,00
|
1
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69.000,00
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23/09/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), NO MONTANTE DE R$ 17.250 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B C/C § 1º DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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24/09/2024
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02/10/2024
|
86.250,00
|
1
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86.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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440075
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2024NE000196
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17.250,00
|
0,00
|
1.009,12
|
16.240,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2023NE000145
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UR BR 163 - UNIDADE REGIONAL BR-163
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
69.000,00
|
69.000,00
|
0,00
|
0,00
|
69.000,00
|
69.000,00
|
69.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-01-02
|
2070.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MONITOR COMPUTADOR
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125
|
690
|
86250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.960.541-**
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ELIAS HENRIQUE BATISTA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
111.52 KB |
02/04/2024 16:45:17 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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