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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110322 - GSI/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110322 - GSI/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110322 - GSI/PR
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.053.350/0001-90 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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00185.003119/2022-37
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO PARA UM SISTEMA DE VIDEOWALL, PARA POTENCIALIZAR OS MEIOS JÁ EXISTENTES E APLICADOS À SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF
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Informações Complementares
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SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TER...
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Vig. Início
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03/10/2023
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Vig. Fim
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02/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 447.997,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 447.997,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.003119/2022-37
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03/10/2023
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02/08/2024
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447.997,00
|
1
|
447.997,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110322
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2023NE000466
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-8 -
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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65.533,00
|
65.533,00
|
0,00
|
0,00
|
65.533,00
|
65.533,00
|
65.533,00
|
0,00
|
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110322
|
2023NE000467
|
-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
382.464,00
|
382.464,00
|
0,00
|
0,00
|
382.464,00
|
382.464,00
|
382.464,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR IMAGEM
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20
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9959
|
199180.0000
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|
Material
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GERENCIADOR IMAGEM
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1
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77726
|
77726.0000
|
|
Material
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SUPORTE MONITOR VÍDEO
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2
|
24324
|
48648.0000
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|
Material
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SWITCH
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2
|
27348
|
54696.0000
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|
Material
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ESTANTE RACK
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1
|
2214
|
2214.0000
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Serviço
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INATALAÇÃO,MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
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1
|
50268
|
50268.0000
|
|
Serviço
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INATALAÇÃO,MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
3271
|
3271.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
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1
|
11994
|
11994.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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