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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160324 - I B EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160324 - I B EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00052/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160324 - I B EX
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.944.100/0001-15 - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Processo 64611.003112/2023-10
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA O CENTRO DE AUTOMAÇÃO EM ANATOMIA PATOLÓGICA A SEREM UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/08/2023
Vig. Fim 29/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 64.572,86
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.381,07
Valor Acumulado R$ 173.699,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2023 00052/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.003112/2023-10 29/08/2023 29/08/2024 48.496,54 12 4.041,38
12/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 30/08/2024 29/08/2025 50.544,68 12 4.212,06
11/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL COM O RESPECTIVO ACRÉSCIMO DE VALOR, COM FULCRO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI N° 14.133/2021. 11/02/2025 29/08/2025 58.581,53 12 4.881,79
28/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/08/2025 29/08/2026 58.581,53 12 4.881,79
28/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO TERMO DE CONTRATO NR 52/2023 30/08/2025 29/08/2026 61.714,64 12 5.142,89
11/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 30/08/2026 29/08/2027 64.572,86 12 5.381,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167324 2024NE000056 D8SAECBUGPD - ECB - EX-COMBATENTE - SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.274,08 0,00 0,00 11.274,08 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2024NE000490 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.424,28 13.424,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000070 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.105,00 0,00 0,00 9.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000160 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.090,40 9.090,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000231 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.656,60 11.656,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000457 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.958,80 2.958,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000021 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.771,50 0,00 0,00 7.771,50 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000495 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.091,12 6.091,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000359 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.821,38 5.821,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000453 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.687,00 11.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material XILENO 750 35.25 26437.5000
Material CORANTE 8 489.45 3915.6000
Material PARAFINA 450 29.86 13437.0000
Material CORANTE 2 414.01 828.0200
Material FORMALDEÍDO (FORMOL) 375 11.78 4417.5000
Material CORANTE 20 191.14 3822.8000
Material CORANTE 50 54.56 2728.0000
Material CORANTE 8 550.67 4405.3600
Material CORANTE 2 517.26 1034.5200
Material CORANTE 2 515.24 1030.4800
Material CORANTE 2 390.66 781.3200
Material CORANTE 2 551.53 1103.0600
Material CORANTE 2 315.85 631.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.833.977-** ANDRé LUíS MERIANO FIGUEIREDO Autoridade Competente
***.035.176-** RêMULO DIAS DE CARVALHO Fiscal Administrativo
***.304.577-** PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.405.897-** RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA LIBONATE Fiscal Titular
***.213.487-** TASSIA LUANA SUZANO LOUREIRO ÁCIMO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo