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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00096/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00073/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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10.965.978/0001-41 - A. S. R. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08038.004118/2023-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS, INSTALADO NA UNIDADE DA DPU EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/10/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.496,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.541,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2023
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00096/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004118/2023-96
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06/10/2023
|
05/10/2024
|
17.700,00
|
12
|
1.475,00
|
|
20/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 96/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/10/2024 A 05/10/2025.
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06/10/2024
|
05/10/2025
|
17.700,00
|
12
|
1.475,00
|
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30/12/2024
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 65, § 8º E ART. 55, INCISO III, TODOS DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 096/2023, DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
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06/10/2023
|
05/10/2025
|
18.496,20
|
12
|
1.541,35
|
|
30/05/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 96/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/10/2025 A 05/10/2026.
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06/10/2025
|
05/10/2026
|
18.496,20
|
12
|
1.541,35
|
|
05/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 096/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/10/2026 A 05/10/2027.
|
06/10/2026
|
05/10/2027
|
18.496,20
|
12
|
1.541,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000960
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
5.669,20
|
0,00
|
12.330,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000783
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.976,46
|
1.751,46
|
0,00
|
16.225,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000225
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000227
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.605,97
|
10.357,87
|
0,00
|
9.248,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00002366
|
2025-02-18
|
08038.004118/2023-96
|
2025-03-19
|
331.75
|
|
00002407
|
2025-03-17
|
08038.004118/2023-96
|
2025-03-19
|
1541.35
|
|
00000002306
|
2025-01-09
|
08038.004118/2023-96
|
2025-02-14
|
1475.00
|
|
00000002343
|
2025-02-04
|
08038.004118/2023-96
|
2025-02-14
|
1475.00
|
|
00002453
|
2025-04-10
|
08038.004118/2023-96
|
2025-04-28
|
1541.35
|
|
00002645
|
2025-08-05
|
08038.004118/2023-96
|
2025-08-12
|
1541.35
|
|
00002718
|
2025-09-03
|
08038.004118/2023-96
|
2025-09-15
|
1541.35
|
|
00002782
|
2025-10-02
|
08038.004118/2023-96
|
2025-10-27
|
1541.35
|
|
00000002833
|
2025-11-03
|
08038.004118/2023-96
|
2025-11-27
|
1541.35
|
|
7
|
2025-12-02
|
08038.004118/2023-96
|
2025-12-15
|
1541.35
|
|
78
|
2026-01-08
|
08038.004118/2023-96
|
2026-01-13
|
1541.35
|
|
111
|
2026-02-03
|
08038.004118/2023-96
|
2026-02-24
|
1541.35
|
|
149
|
2026-03-13
|
08038.004118/2023-96
|
2026-03-13
|
1541.35
|
|
193
|
2026-04-01
|
08038.004118/2023-96
|
2026-04-10
|
1541.35
|
|
228
|
2026-05-04
|
08038.004118/2023-96
|
2026-05-07
|
1541.35
|
|
267
|
2026-06-01
|
08038.004118/2023-96
|
2026-06-26
|
1541.35
|
|
295
|
2026-07-02
|
08038.004118/2023-96
|
2026-07-06
|
1541.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
1541.35
|
18496.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.770.599-**
|
DIOGO GUSTAVO CORREA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.125.969-**
|
RODRIGO KLOSTER TABALIPA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.770.599-**
|
DIOGO GUSTAVO CORREA DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.125.969-**
|
RODRIGO KLOSTER TABALIPA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
