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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000973
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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17.424.788/0001-66 - MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23086.013890/2023-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI - FAMMUC - IFES SEM HU. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1385.
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Informações Complementares
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15303605000182023 - UASG Minuta: 153036
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Vig. Início
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25/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 147.938,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 147.938,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 147.938,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2023
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2023NE000973
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.013890/2023-17
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25/09/2023
|
31/12/2023
|
147.938,40
|
1
|
147.938,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2023NE000973
|
M0000Q7227N - GESTAO DESPESAS FAMMUC IFES S/HOSPITAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
147.938,40
|
147.938,40
|
0,00
|
0,00
|
147.938,40
|
76.795,60
|
136.028,40
|
11.910,00
|
|
153036
|
2023NE001235
|
M0000Q7227N - GESTAO DESPESAS FAMMUC IFES S/HOSPITAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.220,05
|
36.220,05
|
0,00
|
0,00
|
36.220,05
|
34.782,55
|
34.782,55
|
1.437,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GEL PARA EXAME MÉDICO
|
300
|
5.9
|
1770.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO USO MÉDICO
|
500
|
16.5
|
8250.0000
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
30
|
640
|
19200.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
3000
|
1.45
|
4350.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
1.45
|
725.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
2500
|
1.35
|
3375.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
1.7
|
850.0000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
1350
|
6.9
|
9315.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
5000
|
1.15
|
5750.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
50
|
49
|
2450.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO (KIT) COLOCAÇÃO DIU
|
200
|
60
|
12000.0000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
300
|
21
|
6300.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
80
|
25.26
|
2020.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
34
|
31
|
1054.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
210
|
6
|
1260.0000
|
|
Material
|
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)
|
200
|
77
|
15400.0000
|
|
Material
|
ELETRODO
|
4500
|
0.3
|
1350.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DEGERMAÇÃO
|
8000
|
2.5
|
20000.0000
|
|
Material
|
ESPÉCULO USO MÉDICO
|
500
|
1.55
|
775.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
960
|
2.66
|
2553.6000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1080
|
4
|
4320.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
50
|
24
|
1200.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
50
|
21
|
1050.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
30
|
21
|
630.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
30
|
21
|
630.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
550
|
4.2
|
2310.0000
|
|
Material
|
COMPONENTE REANIMADOR MANUAL
|
15
|
140
|
2100.0000
|
|
Material
|
REANIMADOR MANUAL
|
15
|
140
|
2100.0000
|
|
Material
|
REANIMADOR MANUAL
|
15
|
140
|
2100.0000
|
|
Material
|
SACO
|
200
|
40
|
8000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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