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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765703 - OCM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765703 - OCM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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765704 - PNNSG
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.397.355/0001-82 - RAD MED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISICA MEDICA
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Processo
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63065.002691/2022-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NO GERENCIAMENTO DAS TECNOLOGIAS, PROCESSO E RISCOS INERENTES AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA., NO QUE TANGE À IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE (PGQ), PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (PEP) E PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (PPR) PARA ATENDER AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2023
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Vig. Fim
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23/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.788,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 899,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.788,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63065.002691/2022-65
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23/10/2023
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23/10/2024
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10.788,00
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12
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899,00
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23/11/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA FAZER FRENTE A DESPESA DO CONTRATO Nº 65073/2023-003-00, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 18/2022, QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NO GERENCIAMENTO DAS TECNOLOGIAS, PROCESSO E RISCOS INERENTES AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA MÉDICA,E ODONTOLÓGICA PARA A POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E DEMAIS PARTICIPANTES NO QUE TANGE À IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE (PGQ), PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (PEP) E PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (PPR), POR MEIO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, E NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA Nº 611 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 90,92,94,95 E 96 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).
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23/10/2023
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23/10/2024
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10.788,00
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12
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899,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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765703
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2024NE000414
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B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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899,00
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0,00
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0,00
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899,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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765703
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2024NE000108
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B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.798,00
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0,00
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0,00
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1.798,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO - PROTEÇÃO RADIOLÓGICA / DOSIMETRIA
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12
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899
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10788.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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