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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160477 - 2 B E CMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160477 - 2 B E CMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160488 - CMDO 2 R M
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.301.544/0001-96 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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64287.026215/2023-79
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Objeto
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PORTA A PORTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2023
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Vig. Fim
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26/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 348.460,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 29.038,33
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Valor Acumulado
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R$ 348.459,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64287.026215/2023-79
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26/09/2023
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26/09/2024
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348.460,00
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12
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29.038,33
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25/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES DE 26/09/2024 A 26/09/2025 A VIGÊNCIA DO CONTRATO NR 010/2023 DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BAGAGEM
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26/09/2024
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26/09/2025
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348.460,00
|
12
|
29.038,33
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26/09/2025
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00010/2023
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Termo de Rescisão
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CONTRATO ENCERRADO POR TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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26/09/2023
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26/09/2025
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00010/2023
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Termo de Encerramento
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|
26/09/2023
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26/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160477
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2023NE000789
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D6DAATSLOCO - ATS - ATIVIDADES SETORIAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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22.043,20
|
22.043,20
|
0,00
|
0,00
|
22.043,20
|
0,00
|
0,00
|
22.043,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
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150
|
599
|
89850.0000
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
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160
|
649
|
103840.0000
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|
Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
110
|
699
|
76890.0000
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|
Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
120
|
649
|
77880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.283.563-**
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LUCAS MOREIRA LEMOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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