|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160329 - BCMS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160329 - BCMS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000044
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160487 - CPOR/CMSP
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.378.714/0001-42 - INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA
|
|
Processo
|
64214700073220226
|
|
Objeto
|
339030-21 - AQS COPA E COZINHA CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 03/APROV/BCMS DE 26 JAN 23 - 2023NC400923/CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO DE 10 JAN 23 - PREGÃO 3/2022 DO CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP (160487) - UGNP - NPC 5/2023 - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA VERIFICADA - PREGÃO
|
|
Informações Complementares
|
16048705000032022 - UASG Minuta: 160329
|
|
Vig. Início
|
12/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.976,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.976,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.976,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/04/2023
|
2023NE000044
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64214700073220226
|
12/04/2023
|
31/12/2023
|
2.976,00
|
1
|
2.976,00
|
|
18/10/2026
|
2023NE000044
|
Termo de Encerramento
|
|
12/04/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160329
|
2023NE000044
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.930,00
|
0,00
|
0,00
|
6.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
XÍCARA
|
248
|
12
|
2976.0000
|
|
Material
|
FACA
|
20
|
7.9
|
158.0000
|
|
Material
|
JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA
|
50
|
34
|
1700.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
1
|
102
|
102.0000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
16
|
114
|
1824.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.195.007-**
|
VITOR PAULO JOSE DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
