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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160329 - BCMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160329 - BCMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000045
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Unidade Realizadora da Compra
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160478 - 13º R C MEC
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.378.714/0001-42 - INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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64682000693202213
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Objeto
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339030-21 - AQS COPA E COZINHA CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 05/APROV/BCMS DE 26 JAN 23 - 2023NC400923/CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO DE 10 JAN 23 - PREGÃO 1/2022 DO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (160478) - UGNP - NPC 7/2023 - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA VERIFICADA - PREGÃO
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Informações Complementares
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16047805000012022 - UASG Minuta: 160329
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Vig. Início
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12/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2023
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2023NE000045
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64682000693202213
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12/04/2023
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31/12/2023
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3.600,00
|
1
|
3.600,00
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16/10/2026
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2023NE000045
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Termo de Encerramento
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12/04/2023
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31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160329
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2023NE000045
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E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.379,50
|
0,00
|
0,00
|
6.379,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFA TÉRMICA
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20
|
180
|
3600.0000
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|
Material
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COADOR CAFÉ
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20
|
9.99
|
199.8000
|
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Material
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FACA
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
FACA
|
32
|
15.5
|
496.0000
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|
Material
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GARFO MESA
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483
|
3.9
|
1883.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.195.007-**
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VITOR PAULO JOSE DOS SANTOS
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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