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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160329 - BCMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160329 - BCMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000043
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Unidade Realizadora da Compra
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160206 - 30º BI MEC
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.378.714/0001-42 - INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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65313001270202273
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Objeto
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339030-21 - AQS COPA E COZINHA CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 02/APROV/BCMS DE 26 JAN 23 - 2023NC400923/CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO DE 10 JAN 23 - PREGÃO 3/2022 DO 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (160206) - UGNP - NPC 2/2023 - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA VERIFICADA - PREGÃO
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Informações Complementares
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16020605000032022 - UASG Minuta: 160329
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Vig. Início
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12/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 132,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 132,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 132,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2023
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2023NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65313001270202273
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12/04/2023
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31/12/2023
|
132,50
|
1
|
132,50
|
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17/10/2026
|
2023NE000043
|
Termo de Encerramento
|
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12/04/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160329
|
2023NE000043
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.949,73
|
0,00
|
0,00
|
6.949,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
5
|
26.5
|
132.5000
|
|
Material
|
PRATO
|
50
|
18
|
900.0000
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
PENEIRA FRITURA
|
1
|
68.77
|
68.7700
|
|
Material
|
JARRA
|
8
|
82.72
|
661.7600
|
|
Material
|
BALDE GELO
|
3
|
29
|
87.0000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
150
|
2.8
|
420.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
200
|
1.29
|
258.0000
|
|
Material
|
ACENDEDOR ELETRICO DE FOGAO
|
3
|
7.9
|
23.7000
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
5
|
26.5
|
132.5000
|
|
Material
|
COLHER
|
7
|
7.5
|
52.5000
|
|
Material
|
COLHER
|
200
|
2.69
|
538.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
8
|
80
|
640.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
50
|
1.85
|
92.5000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
750
|
3.1
|
2325.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
25
|
11
|
275.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
3
|
80
|
240.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
50
|
1.1
|
55.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.195.007-**
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VITOR PAULO JOSE DOS SANTOS
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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