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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160329 - BCMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160329 - BCMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000175
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.325.483/0001-55 - COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDA
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Processo
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64619003039202306
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Objeto
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339030-07 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 32/APROV DE 16 JUN 23 - 2023NC409812/COEX DE 05 JUN 23 - PREGÃO 01/2022 DO CMDO DA 1ª RM (160298) - UGP - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA VERIFICADA
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Informações Complementares
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16029805000012022 - UASG Minuta: 160329
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Vig. Início
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30/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 23.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.790,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
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2023NE000175
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64619003039202306
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30/06/2023
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31/12/2023
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23.790,00
|
1
|
23.790,00
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21/10/2026
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2023NE000175
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Termo de Encerramento
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30/06/2023
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31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160329
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2023NE000175
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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48.571,00
|
0,00
|
0,00
|
48.571,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REQUEIJÃO, CREMOSO
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400
|
5.89
|
2356.0000
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|
Material
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MISTURA ALIMENTÍCIA
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100
|
89.95
|
8995.0000
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|
Material
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DOCE NÃO CONFEITADO
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200
|
14.4
|
2880.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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200
|
19.5
|
3900.0000
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|
Material
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REFRIGERANTE
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1000
|
6.65
|
6650.0000
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|
Material
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EMBUTIDO
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600
|
39.65
|
23790.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.384.817-**
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AKIO OSAMI CARVALHO HASHIMOTO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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