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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170038 - SRA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170038 - SRA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170038 - SRA/CE
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SRA/CE, SPU/CE, CGU/CE, SRT/CE, PFN/CE, TCU/CE, MS...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA
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Processo
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10380.100035/2020-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, SOB DEMANDA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ E DEMAIS ÓRGÃOS POR ELA ATENDIDOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PREGÃO Nº 11/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2023
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Vig. Fim
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27/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.309,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.309,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.309,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.100035/2020-26
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27/09/2023
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27/09/2024
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1.309,00
|
1
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1.309,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170038
|
2023NE000444
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46200041038 - CARIMBO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
909,00
|
356,70
|
0,00
|
552,30
|
356,70
|
223,80
|
223,80
|
132,90
|
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170038
|
2023NE000445
|
RATEIO - RATEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170038
|
2023NE000452
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CARIMBO
|
10
|
20.9
|
209.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
28
|
560.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
1
|
25
|
25.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
2
|
47.5
|
95.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
42
|
420.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.077.401-**
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CÍCERO PRADO SOBRAL
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.483-**
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CELSO LARA VITAL
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Fiscal Técnico
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***.572.013-**
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GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN
|
Gestor
|
|
***.208.495-**
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MARLY SALES MELO
|
Gestor Substituto
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***.593.818-**
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ROBERTO LOPES DE QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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