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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00196/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00106/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.008895/2017-61
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SANTA MARIA/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 113.741,28
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.478,44
|
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Valor Acumulado
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R$ 540.559,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2017
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00196/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00196/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008895/2017-61
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06/11/2017
|
05/11/2018
|
95.999,76
|
12
|
7.999,98
|
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07/05/2018
|
00001/2018
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 196/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SANTA MARIA/RS.
|
06/11/2017
|
05/11/2021
|
99.573,12
|
12
|
8.297,76
|
|
16/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SANTA MARIA/RS.
|
06/11/2018
|
05/11/2019
|
99.573,12
|
12
|
8.297,76
|
|
06/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO NA DPU EM SANTA MARIA/RS. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS12 (DOZE) MESES.
|
06/11/2019
|
05/11/2020
|
104.844,60
|
12
|
8.737,05
|
|
21/08/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 196/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SANTA MARIA/RS.
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06/11/2017
|
05/11/2021
|
104.844,60
|
12
|
8.737,05
|
|
05/05/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 196/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SANTA MARIA/RS.
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06/11/2017
|
05/11/2021
|
108.806,04
|
12
|
9.067,17
|
|
05/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO NA DPU EM SANTA MARIA/RS. PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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06/11/2020
|
05/11/2021
|
108.806,04
|
12
|
9.067,17
|
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16/06/2021
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00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 196/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SANTA MARIA/RS.
|
06/11/2017
|
05/11/2021
|
113.741,28
|
12
|
9.478,44
|
|
22/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO Nº 196/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A DPU/SANTA MARIA/RS.
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06/11/2021
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05/11/2022
|
113.741,28
|
12
|
9.478,44
|
|
30/06/2022
|
00196/2017
|
Termo de Rescisão
|
TRATA-SE DO CONTRATO N.º 196/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO À UNIDADE DPU EM SANTA MARIA/RS.
CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ASSESSORIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO ALEGRE/RS, BAGÉ/RS, CANOAS/RS, PELOTAS/RS, RIO GRANDE/RS, SANTA MARIA/RS E URUGUAIANA/RS, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 196/2017, FIRMADO COM A EMPRESA LG ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 05.427.994/0001-40, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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06/11/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2017NE803495
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000681
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.964,39
|
0,00
|
0,00
|
98.397,63
|
25.379,68
|
0,00
|
9.812,92
|
5.753,84
|
|
290002
|
2018NE800598
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800603
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.934,32
|
8.203,37
|
8.203,37
|
7.730,95
|
|
290002
|
2020NE800793
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.783,00
|
23.201,62
|
0,00
|
86.581,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000503
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.932,34
|
0,00
|
0,00
|
59.932,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
3159.48
|
113741.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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