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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00222/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00162/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CGGI/DPNI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.189.445/0001-56 - FUNDACAO BUTANTAN
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Processo
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25000.084451/2022-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOROS HIPERIMUNES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2023
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Vig. Fim
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30/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 119.978.858,00
|
|
Núm. Parcelas
|
11
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.907.168,91
|
|
Valor Acumulado
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R$ 249.826.546,31
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2023
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00222/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00222/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.084451/2022-36
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04/10/2023
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04/10/2024
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118.043.353,00
|
10
|
11.804.335,30
|
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08/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA 3ª E 4ª PARCELAS DO ITEM 3 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO.
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08/04/2024
|
30/12/2024
|
118.043.353,00
|
10
|
11.804.335,30
|
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06/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AOS QUANTITATIVOS DOS ITENS 1 (SORO ANTI-RÁBICO) E 9 (SORO ANTI-ELAPÍDICO) DO CONTRATO
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06/09/2024
|
30/12/2024
|
119.978.858,00
|
11
|
10.907.168,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2023NE000865
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
118.043.353,00
|
81.884.569,78
|
0,00
|
36.158.783,22
|
81.884.569,78
|
23.285.157,54
|
23.285.157,54
|
58.599.412,24
|
|
250005
|
2024NE000745
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.935.505,00
|
0,00
|
0,00
|
1.935.505,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SORO
|
50000
|
264.74
|
13237000.0000
|
|
Material
|
SORO
|
22000
|
369.55
|
8130100.0000
|
|
Material
|
SORO
|
7500
|
437.99
|
3284925.0000
|
|
Material
|
SORO
|
28000
|
401.72
|
11248160.0000
|
|
Material
|
SORO
|
62500
|
127.98
|
7998750.0000
|
|
Material
|
SORO
|
1000
|
305.67
|
305670.0000
|
|
Material
|
SORO
|
270000
|
198.65
|
53635500.0000
|
|
Material
|
SORO
|
60000
|
133.71
|
8022600.0000
|
|
Material
|
SORO
|
5000
|
297.18
|
1485900.0000
|
|
Material
|
SORO
|
8750
|
191.86
|
1678775.0000
|
|
Material
|
SORO
|
200
|
4435.39
|
887078.0000
|
|
Material
|
SORO
|
60000
|
167.74
|
10064400.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.525-**
|
ANA CRISTINA MARTINS DE MELO
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Fiscal Titular
|
|
***.224.861-**
|
REGINA CÉLIA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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