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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00216/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Quilograma
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.717.523/0001-68 - L & M COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23057.006966/2023-03
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), FORNECIDO EM BOTIJÕES P-13, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DESTE IFRN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS LICITADOS, ANEXOS DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2023
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Vig. Fim
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04/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.099,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 508,28
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Valor Acumulado
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R$ 22.007,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2023
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00216/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00216/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006966/2023-03
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04/10/2023
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04/10/2024
|
5.280,00
|
12
|
440,00
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02/10/2024
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00271/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 216/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000267.
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04/10/2024
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04/10/2025
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5.280,00
|
12
|
440,00
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30/09/2025
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00315/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 216/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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04/10/2025
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04/10/2026
|
5.280,00
|
12
|
440,00
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08/09/2026
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00238/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 216/2023-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 5.280,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$ 6.099,49 (SEIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 15,520710%(QUINZE VÍRGULA QUINHENTOS E VINTE MIL SETECENTOS E DEZ MILIONÉSIMOS POR CENTO),CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A SETEMBRO DE 2025. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE DO CONTRATO É DER$ 819,49 (OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
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04/10/2023
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04/10/2026
|
6.099,40
|
12
|
508,28
|
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01/10/2026
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00360/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 216/2023-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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04/10/2026
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04/10/2027
|
6.099,40
|
12
|
508,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2023NE000286
|
L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.280,00
|
3.300,00
|
0,00
|
1.980,00
|
3.300,00
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000267
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.520,00
|
3.520,00
|
0,00
|
0,00
|
8.800,00
|
3.520,00
|
3.520,00
|
1.760,00
|
|
158369
|
2025NE000204
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.520,00
|
2.310,00
|
0,00
|
1.210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000003
|
2026-09-25
|
23057.007585.2026-86
|
2026-10-05
|
440.00
|
|
3112
|
2024-09-26
|
23057.007489/2024-76
|
2024-10-01
|
330.00
|
|
3.076 E 3.024
|
2024-08-01
|
23057.006760/2024-56
|
2024-09-05
|
770.00
|
|
003.183
|
2024-11-27
|
23057.006966/2023-03
|
2024-12-12
|
550.00
|
|
3239
|
2025-02-04
|
23057.006966/2023-03
|
2025-03-07
|
440.00
|
|
3286
|
2025-03-12
|
23057.002987/2025-11
|
2025-04-29
|
330.00
|
|
3338
|
2025-04-29
|
23057.003949/2025-78
|
2025-05-09
|
440.00
|
|
3381
|
2025-05-30
|
23057.004759/2025-78
|
2025-06-02
|
330.00
|
|
3413
|
2025-07-03
|
23057.006966/2023-03
|
2025-07-03
|
220.00
|
|
3433
|
2025-07-16
|
23057.006011/2025-18
|
2025-07-18
|
220.00
|
|
3521
|
2025-10-16
|
23057.008776/2025-84
|
2025-10-17
|
660.00
|
|
NF 3529
|
2025-11-05
|
23057.006966/2023-03
|
2025-11-28
|
330.00
|
|
NF 3544
|
2025-11-27
|
23057.006966/2023-03
|
2025-12-05
|
880.00
|
|
NF3567
|
2026-01-20
|
23057.006966/2023-03
|
2026-02-02
|
330.00
|
|
3593
|
2026-04-09
|
23057.006966/2023-03
|
2026-04-14
|
330.00
|
|
3619
|
2026-05-05
|
23057.006966/2023-03
|
2026-05-05
|
330.00
|
|
3664
|
2026-06-26
|
23057.004941.2026-18
|
2026-07-08
|
330.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
48
|
127.07084
|
6099.4003
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.501-**
|
ESMAILEINI DOS SANTOS BORGES
|
Fiscal Titular
|
|
***.149.964-**
|
ZILMARA ALEXSANDRA DOS SANTOS GERMANO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.240.114-**
|
GABRIEL LACERDA DE PAULA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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