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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200117 - SPRF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200117 - SPRF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200117 - SPRF/SP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.182.142/0001-33 - ISRAEL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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08658.028453/2023-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE RECEPÇÃO PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2023
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Vig. Fim
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09/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 61.734,36
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.734,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 617.343,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2023
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00015/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.028453/2023-82
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09/10/2023
|
09/10/2024
|
47.985,24
|
1
|
47.985,24
|
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04/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 15/2023, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SP001369/2024, DATA BASE EM 1º DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO; RESSALVAR O DIREITO AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO/2023, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO IPCA/IBGE ATÉ O MOMENTO DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
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10/10/2024
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09/10/2025
|
50.351,28
|
1
|
50.351,28
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; RESSALVAR O DIREITO AO REAJUSTE EM SENTIDO AMPLO DO CONTRATO
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10/10/2025
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09/10/2026
|
50.351,28
|
1
|
50.351,28
|
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30/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SP002003/2025, COM DATA BASE EM 1º DE JANEIRO DE 2025, DA PORTARIA SMT/SETRAN N.º 31/2024, QUE REAJUSTOU AS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, E DO REAJUSTE DOS INSUMOS PELO ÍNDICE IPCA DE 4,424740 %, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024.
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09/10/2023
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09/10/2026
|
60.807,24
|
1
|
60.807,24
|
|
23/09/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE RECEPCIONISTA, CBO Nº 4221-05, OBJETO DO CONTRATO Nº 15/2023, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, NA FORMA DO ART. 4° DO DECRETO N° 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025; A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM O SERVIÇO ACIMA INDICADO NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 15/2023.
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23/09/2025
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09/10/2026
|
60.807,24
|
1
|
60.807,24
|
|
06/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DO CONTRATO N.º 15/2023, FIRMADO COM A EMPRESA ISRAEL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 11.182.142/0001-33, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM RAZÃO DA REALOCAÇÃO DO PRÊMIO ASSIDUIDADE AO MÓDULO DE BENEFÍCIOS DA PLANILHA, EM OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO QUINTO DA CLÁUSULA QUINTA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SP002003/2025
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09/10/2023
|
09/10/2026
|
58.103,52
|
1
|
58.103,52
|
|
01/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES CONTRATADOS EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SP003552/2026, COM DATA BASE EM 1º DE JANEIRO DE 2026, REPACTUAR A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E
REAJUSTAR OS VALORES DAS PEÇAS DE UNIFORME PELO ÍNDICE IPCA DE 5,17%, REFERENTE AO PERÍODO INFLACIONÁRIO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025.
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09/10/2023
|
09/10/2026
|
61.734,36
|
1
|
61.734,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2023NE000254
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.383,78
|
6.451,35
|
0,00
|
2.932,43
|
6.451,35
|
0,00
|
0,00
|
6.451,35
|
|
200117
|
2024NE000048
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.789,28
|
12.697,32
|
176,65
|
37.915,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2024NE000073
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.546,19
|
0,00
|
0,00
|
1.546,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2025NE000093
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.313,97
|
5.574,00
|
5.067,27
|
50.672,70
|
5.067,27
|
0,00
|
0,00
|
10.134,54
|
|
200117
|
2026NE000002
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.208,06
|
3.314,02
|
486,16
|
45.407,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74486736
|
2026-07-03
|
08658.009041/2026-96
|
2026-07-13
|
4841.96
|
|
74967772
|
2026-08-03
|
08658.009393/2026-41
|
2026-08-04
|
4841.96
|
|
75611630
|
2026-09-02
|
08658.013502/2026-25
|
2026-09-03
|
4841.96
|
|
76373710
|
2026-10-13
|
08658.015653/2026-18
|
2026-10-13
|
6190.53
|
|
76138768
|
2026-10-02
|
08658.015270/2026-40
|
2026-10-09
|
5144.53
|
|
73357709
|
2026-05-04
|
08658.006307/2026-49
|
2026-05-19
|
4841.96
|
|
625
|
2024-11-04
|
08658.012063/2025-52
|
2025-02-04
|
4232.44
|
|
662
|
2025-01-03
|
08658.000186/2025-41
|
2025-01-08
|
4232.44
|
|
692
|
2025-02-06
|
08658.020492/2025-01
|
2025-02-24
|
4232.44
|
|
61661418
|
2025-02-28
|
08658.140421/2024-35
|
2025-02-28
|
4232.44
|
|
67566532
|
2025-08-06
|
08658.094049/2025-69
|
2025-08-21
|
5067.27
|
|
64669771
|
2025-04-16
|
08658.035249/2025-80
|
2025-04-16
|
4232.44
|
|
63831500
|
2025-04-07
|
08658.023986/2025-30
|
2025-04-07
|
4232.44
|
|
73784415
|
2026-06-02
|
08658.007502/2026-96
|
2026-06-03
|
4841.96
|
|
65539846
|
2025-05-23
|
08658.052444/2025-74
|
2025-05-23
|
4232.44
|
|
66417227
|
2025-06-02
|
08658.069199/2025-34
|
2025-07-24
|
4232.44
|
|
67034878
|
2025-07-24
|
08658.069199/2025-34
|
2025-07-30
|
4232.44
|
|
959
|
2025-09-08
|
08658.096442/2025-97
|
2025-09-30
|
5067.27
|
|
67397220
|
2025-07-02
|
08658.092221/2025-40
|
2025-08-07
|
5067.27
|
|
67704840
|
2025-07-08
|
08658.094048/2025-14
|
2025-08-20
|
4174.15
|
|
69221644
|
2025-10-03
|
08658.098132/2025-15
|
2025-10-21
|
5067.27
|
|
69580973
|
2025-11-01
|
08658.099164/2025-20
|
2025-11-05
|
5067.27
|
|
SEI 70163657
|
2025-12-02
|
08658.100437/2025-96
|
2025-12-05
|
5067.27
|
|
72541426
|
2026-04-01
|
08658.004184/2026-10
|
2026-04-02
|
4841.96
|
|
70985646
|
2026-01-07
|
08658.000811/2026-35
|
2026-02-11
|
5067.27
|
|
71105651
|
2026-01-23
|
08658.001035/2026-91
|
2026-02-02
|
5067.27
|
|
71752084
|
2026-02-25
|
08658.002333/2026-06
|
2026-03-04
|
5067.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
4841.96
|
58103.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.833.346-**
|
CIRO COSTA DUARTE
|
Gestor
|
|
***.818.181-**
|
PAULO ALEXANDRE NEY QUEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
