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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783701 - HNNA
Unidade Gestora Origem do Contrato 783701 - HNNA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2023
Unidade Realizadora da Compra 783701 - HNNA
Número da Compra 00015/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.737.759/0001-91 - TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA
Processo 63064.003709/2022-56
Objeto SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE TANQUE E CILINDROS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO APÊNDICE A - RELATÓRIO DOS MATERIAIS LICITADOS, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 18/09/2023
Vig. Fim 17/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 139.819,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.651,60
Valor Acumulado R$ 498.612,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2023 00033/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63064.003709/2022-56 18/09/2023 17/09/2024 97.258,00 1 97.258,00
17/09/2024 00033/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE TANQUE E CILINDROS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO APÊNDICE A - RELATÓRIO DOS MATERIAIS LICITADOS, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 17/09/2024 17/09/2025 127.195,25 1 127.195,25
05/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº83701/2023-033-00 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/09/2025 A 17/09/2026, SENDO O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE TANQUE E CILINDROS 05/09/2025 17/09/2026 134.340,00 12 11.195,00
01/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83701/2023-033-00 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/09/2026 A 17/09/2027, SENDO O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE TANQUE E CILINDROS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 16/09/2026 17/09/2027 139.819,20 12 11.651,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783701 2024NE001381 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.176,83 0,00 0,00 8.176,83 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE001476 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE000909 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE000223 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2026NE001197 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.887,00 0,00 0,00 12.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE002065 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE002511 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.294,45 11.294,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2026NE001310 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.887,00 0,00 0,00 12.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2026NE000957 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.294,45 640,90 0,00 10.653,55 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2026NE000469 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.294,45 0,00 0,00 11.294,45 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2026NE002097 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.339,40 23.339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO 200 277.08 55416.0000
Serviço FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO 3300 23.18 76494.0000
Serviço FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO 260 30.42 7909.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.386.634-** NIEDJA MARIA COELHO ALVES Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 2.71 MB 03/04/2025 14:59:25
Contrato 110.62 KB 03/04/2025 14:56:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo