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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.906.430/0001-35 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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Processo
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23223.000646/2023-72
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2023
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Vig. Fim
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15/07/2024
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Valor Global
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R$ 3.176.972,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.176.972,44
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Valor Acumulado
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R$ 3.176.972,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2023
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00076/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000646/2023-72
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09/10/2023
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09/04/2025
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3.176.972,44
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1
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3.176.972,44
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15/07/2024
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00076/2023
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA NO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS E PRAZOS CONTRATUAIS E NO ABANDONO DO SEU CUMPRIMENTO, FICANDO CARACTERIZADA A INEXECUÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA, COM AS DEVIDAS MOTIVAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23223.000646/2023-72.
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09/10/2023
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15/07/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
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2023NE000313
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LPP02P41JR4 - TERRAPLANAGEM,OBRAS DE DRENAGEM CAMP.SAO JOAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.525.596,40
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1.525.596,40
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0,00
|
0,00
|
1.525.596,40
|
1.525.596,40
|
1.525.596,40
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-07-30
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158846.87
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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3176972.44
|
3176972.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.629.486-**
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LEONARDO MOREIRA BARRA
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Gestor
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***.629.486-**
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LEONARDO MOREIRA BARRA
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Fiscal Técnico
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***.223.196-**
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RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
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Gestor Substituto
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***.223.196-**
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RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
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Fiscal Técnico
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***.793.046-**
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BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.423.076-**
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CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.081.746-**
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JUNIOR LUIZ COSTA
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Fiscal Administrativo
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***.279.226-**
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DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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