|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00005/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
|
Processo
|
08206.300466/2016-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTORIDADE CERTIFICADORA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA MÁQUINAS E PESSOAS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA, COMPREENDENDO AINDA O FORNECIMENTO DA MÍDIA DE ARMAZENAMENTO (TOKEN) E SERVIÇO DE CARIMBO DE TEMPO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 770.140,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.178,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.235.962,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2017
|
00016/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.300466/2016-83
|
01/12/2017
|
01/12/2018
|
999.000,00
|
1
|
0,00
|
|
01/12/2017
|
00016/2017
|
Termo de Encerramento
|
Todas as atividades relativas a esse contrato foram finalizadas, não havendo pendências ou restrições a serem sanadas. A empresa enviou carta de quitação de 2022 conforme SEI 31879942. Os saldos das contas de contratos e garantias foram baixados no SIAFI, bem como foram feitos os termos de encerramento no ComprasNet e no Elog.
|
01/12/2017
|
01/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
30/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 02/12/2018 A 01/12/2018 BEM COMO ASSEGURAR O DIREITO DAS PARTES AO REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA PELO PERÍODO DE DE 12/2017 A 11/2018.
|
02/12/2018
|
01/12/2019
|
999.000,00
|
1
|
0,00
|
|
29/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/12/2019 A 01/12/2020 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93
|
01/12/2019
|
01/12/2020
|
999.000,00
|
12
|
83.250,00
|
|
01/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS DE 01/12/2020A 01/12/2021 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II,DA LEI 8.666/93.
|
01/12/2020
|
01/12/2021
|
1.073.457,22
|
1
|
0,00
|
|
05/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATADOS, CONFORME ACORDADO COM A CONTRATADA E DE ACORDO COM O ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/1993. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.073.457,72 (UM MILHÃO SETENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 770.140,00 (SETECENTOS E SETENTA MIL CENTO E QUARENTA REAIS).
|
01/12/2020
|
01/12/2021
|
770.140,00
|
1
|
770.140,00
|
|
30/11/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/12/2021 A 01/12/2022, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTORIDADE CERTIFICADORA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA MÁQUINA E PESSOAS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP- BRASIL), COMPREENDENDO AINDA O FORNECIMENTO DA MÍDIA DE ARMAZENAMENTO (TOKEN) E SERVIÇO DE CARIMBO DE TEMPO.
|
01/12/2021
|
01/12/2022
|
770.140,00
|
12
|
64.178,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2021NE000018
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
384.812,67
|
0,00
|
0,00
|
165.322,93
|
47.081,80
|
0,00
|
0,00
|
47.081,80
|
|
200342
|
2022NE000011
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
396.700,64
|
0,00
|
0,00
|
299.270,08
|
84.917,48
|
0,00
|
0,00
|
84.917,48
|
|
200342
|
2017NE800214
|
PF99901TI17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TEC. DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2017NE800217
|
PF99901TI17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TEC. DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2018NE800018
|
PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800128
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800060
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4
|
2018-07-11
|
08206.000384/2018-01
|
2018-07-16
|
11880.00
|
|
1
|
2018-07-11
|
08206.000383/2018-59
|
2018-07-12
|
6480.00
|
|
3
|
2018-07-11
|
08206.000385/2018-48
|
2018-07-12
|
840.00
|
|
2
|
2018-07-11
|
08206.000494/2018-65
|
2018-07-12
|
12120.00
|
|
7464384
|
2018-05-08
|
08206.000494/2018-65
|
2018-07-12
|
375.00
|
|
5
|
2018-08-10
|
08206.000920/2018-61
|
2018-08-24
|
27300.00
|
|
6
|
2018-08-10
|
08206.000918/2018-91
|
2018-08-24
|
6720.00
|
|
7
|
2018-08-10
|
08206.000919/2018-36
|
2018-08-24
|
6960.00
|
|
9
|
2019-01-17
|
08206.000103/2019-93
|
2019-02-18
|
6600.00
|
|
10
|
2019-01-17
|
08206.000104/2019-38
|
2019-03-12
|
0.00
|
|
11
|
2019-01-17
|
08206.000105/2019-82
|
2019-03-12
|
8040.00
|
|
13
|
2019-01-17
|
08206.000106/2019-27
|
2019-03-12
|
8400.00
|
|
12
|
2019-01-17
|
08206.000107/2019-71
|
2019-03-13
|
0.00
|
|
14
|
2019-01-18
|
08206.000108/2019-16
|
2019-03-13
|
4560.00
|
|
17
|
2019-04-03
|
08206.000902/2019-60
|
2019-05-03
|
6240.00
|
|
16
|
2019-04-03
|
08206.000900/2019-71
|
2019-05-15
|
16395.00
|
|
18
|
2019-07-01
|
08206.001608/2019-75
|
2019-07-19
|
21720.00
|
|
19
|
2019-07-01
|
08206.001606/2019-86
|
2019-07-10
|
66725.00
|
|
20
|
2019-07-01
|
08206.001607/2019-21
|
2019-07-10
|
73680.00
|
|
21
|
2019-09-26
|
08206.002338/2019-10
|
2019-10-16
|
30480.00
|
|
22
|
2019-09-26
|
08206.002339/2019-64
|
2019-10-16
|
0.00
|
|
23
|
2019-09-26
|
08206.002340/2019-99
|
2019-10-16
|
18360.00
|
|
24
|
2019-12-16
|
08206.002765/2019-06
|
2019-12-26
|
27720.00
|
|
25
|
2019-12-16
|
08206.002766/2019-42
|
2020-01-23
|
20760.00
|
|
26
|
2019-12-20
|
08206.002789/2019-57
|
2020-01-23
|
38280.00
|
|
27
|
2020-01-16
|
08206.000262/2020-21
|
2020-03-26
|
31920.00
|
|
28
|
2020-03-24
|
08206.000493/2020-35
|
2020-04-03
|
33660.00
|
|
29
|
2020-03-24
|
08206.000522/2020-69
|
2020-04-06
|
27600.00
|
|
29
|
2020-08-20
|
08206.001233/2020-87
|
2020-08-31
|
25440.00
|
|
30
|
2020-08-20
|
08206.001234/2020-21
|
2020-08-31
|
12120.00
|
|
31
|
2020-08-20
|
08206.001236/2020-11
|
2020-08-31
|
14760.00
|
|
32
|
2020-08-26
|
08206.001293/2020-08
|
2020-10-07
|
22230.28
|
|
33
|
2020-08-26
|
08206.001294/2020-44
|
2020-09-11
|
24720.00
|
|
34
|
2020-10-08
|
08206.001507/2020-38
|
2020-10-29
|
24840.00
|
|
36
|
2020-11-30
|
08206.001713/2020-48
|
2020-12-14
|
21556.00
|
|
10467217
|
2020-10-02
|
08206.001714/2020-92
|
2021-03-01
|
390.92
|
|
37
|
2020-12-28
|
08206.001771/2020-71
|
2021-02-11
|
21899.40
|
|
38
|
2020-12-28
|
08206.001827/2020-98
|
2021-01-15
|
25529.56
|
|
41
|
2021-03-03
|
08206.000319/2021-73
|
2021-04-05
|
12762.96
|
|
42
|
2021-03-05
|
08206.000320/2021-06
|
2021-04-05
|
33758.60
|
|
43
|
2021-03-29
|
08206.000535/2021-19
|
2021-05-04
|
29935.24
|
|
44
|
2021-05-03
|
08206.000587/2021-95
|
2021-05-13
|
29634.76
|
|
45
|
2021-06-08
|
08206.000749/2021-95
|
2021-06-11
|
25328.94
|
|
45
|
2021-07-06
|
08206.000835/2021-06
|
2021-07-07
|
26597.68
|
|
11417242
|
2021-07-15
|
08206.000966/2021-85
|
2021-08-16
|
13536.27
|
|
6086986
|
2021-07-15
|
08206.000966/2021-85
|
2021-08-16
|
6531.44
|
|
48
|
2022-01-14
|
08206.001734/2021-44
|
2022-01-14
|
3168.76
|
|
47
|
2022-01-14
|
08206.001735/2021-99
|
2022-01-14
|
13376.68
|
|
49
|
2022-01-14
|
08206.001740/2021-00
|
2022-01-14
|
10946.64
|
|
50
|
2022-01-14
|
08206.000025/2022-22
|
2022-01-14
|
7770.84
|
|
51
|
2022-01-14
|
08206.000027/2022-11
|
2022-01-14
|
6582.92
|
|
53
|
2022-04-13
|
08206.300466/2016-83
|
2022-04-13
|
0.00
|
|
54
|
2022-04-13
|
08206.300466/2016-83
|
2022-04-19
|
0.00
|
|
55
|
2022-04-27
|
08206.300466/2016-83
|
2022-04-29
|
0.00
|
|
52
|
2022-04-13
|
08206.300466/2016-83
|
2022-04-20
|
0.00
|
|
56
|
2022-06-17
|
08206.300466/2016-83
|
2022-06-20
|
0.00
|
|
57
|
2022-06-17
|
08206.300466/2016-83
|
2022-06-21
|
0.00
|
|
60
|
2022-07-26
|
08206.300466/2016-83
|
2022-08-04
|
0.00
|
|
61
|
2022-08-29
|
08206.300466/2016-83
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
100
|
105
|
10500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
6000
|
90
|
540000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
200
|
55
|
11000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
5000000
|
0.04
|
200000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
64
|
135
|
8640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.420.955-**
|
VITOR MARTINEZ BATISTA
|
Gestor
|
|
***.227.281-**
|
ANDRE MORUM DE LIMA SIMAO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.845.826-**
|
SÉRGIO RAMALHO REZENDE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.652.721-**
|
ODETTE MIDORI MATSUNAGA YAMAGUTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.013.861-**
|
PAULO VICTOR GOMES ELOI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.781.931-**
|
PAULO RODRIGO BRITO E SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.690.831-**
|
ITAMAR BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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