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Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00006/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
00047/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23184.000150/2023-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 409.291,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.107,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.754.733,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/09/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000150/2023-11
|
04/10/2023
|
04/10/2024
|
338.460,00
|
1
|
338.460,00
|
|
31/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
04/10/2023
|
04/10/2024
|
360.156,48
|
1
|
360.156,48
|
|
26/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2024 A 04/10/2025, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 08/2022.
|
04/10/2024
|
04/10/2025
|
360.156,48
|
12
|
30.013,04
|
|
13/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
04/10/2023
|
04/10/2025
|
382.026,24
|
12
|
31.835,52
|
|
18/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, REGISTRADA SOB O Nº PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
04/10/2023
|
04/10/2025
|
409.291,20
|
12
|
34.107,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2023NE000085
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.065,48
|
0,00
|
10.858,39
|
20.207,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.858,39
|
|
154701
|
2023NE000116
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.959,28
|
0,43
|
23.458,20
|
1.500,65
|
6.231,54
|
0,86
|
6.231,54
|
40.685,72
|
|
154701
|
2023NE000119
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.013,04
|
30.013,04
|
0,00
|
0,00
|
30.013,04
|
0,00
|
0,00
|
30.013,04
|
|
154701
|
2024NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
358.034,18
|
30.013,04
|
8.539,88
|
319.481,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2025NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
311.516,08
|
0,00
|
0,00
|
311.516,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29865
|
2023-11-20
|
23184.000150/2023-11
|
2023-11-29
|
1567.07
|
|
30006
|
2023-12-05
|
23184.000150/2023-11
|
2023-12-19
|
30013.04
|
|
31357
|
2024-08-05
|
23184.000043/2024-65
|
2024-09-05
|
30013.04
|
|
33357
|
2025-08-12
|
23184.000150/2023-11
|
2025-08-22
|
31835.52
|
|
32835
|
2025-04-09
|
23184.000150/2023-11
|
2025-04-11
|
31835.52
|
|
32688
|
2025-03-18
|
23184.000293/2025-86
|
2025-03-18
|
31835.52
|
|
30007
|
2023-12-05
|
23184.000680/2023-51
|
2023-12-07
|
24444.22
|
|
30358
|
2024-02-01
|
23184.000043/2024-65
|
2024-02-16
|
30013.04
|
|
31515
|
2024-09-02
|
23184.000043/2024-65
|
2024-09-20
|
30013.04
|
|
31690
|
2024-10-07
|
23184.000043/2024-65
|
2024-10-31
|
30013.04
|
|
31872
|
2024-11-05
|
23184.000043/2024-65
|
2024-11-26
|
30013.04
|
|
32142
|
2024-12-11
|
23184.000043/2024-65
|
2024-12-12
|
27890.74
|
|
32269
|
2025-01-02
|
23184.000043/2024-65
|
2025-01-20
|
30013.04
|
|
32485
|
2025-02-10
|
23184.000070/2025-19
|
2025-02-26
|
31835.52
|
|
330044
|
2025-05-29
|
23184.000150/2023-11
|
2025-06-02
|
31835.52
|
|
33192
|
2025-06-30
|
23184.000150/2023-11
|
2025-07-01
|
31835.52
|
|
33318
|
2025-07-31
|
23184.000150/2023-11
|
2025-07-31
|
31835.52
|
|
33320
|
2025-07-31
|
23184.000070/2025-11
|
2025-07-31
|
15904.56
|
|
33535
|
2025-09-10
|
23184.000150/2023-11
|
2025-09-22
|
34107.60
|
|
33695
|
2025-11-11
|
23184.000150/2023-11
|
2025-11-14
|
4547.68
|
|
33679
|
2025-10-30
|
23184.000150/2023-11
|
2025-10-30
|
34107.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
34107.6
|
409291.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.376.513-**
|
FLÁVIO SOUSA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.148.773-**
|
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.630.803-**
|
MARCOS DIEGO BARBOSA DE MENESES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
