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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00130/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00065/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.313.812/0001-08 - POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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67106.002268/2023-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CABOS FLEXÍVEIS PARA CONEXÃO ENTRE BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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16/03/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 220.780,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 220.780,72
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Valor Acumulado
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R$ 220.780,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
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00130/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00130/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002268/2023-73
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02/10/2023
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15/03/2024
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220.780,72
|
1
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220.780,72
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15/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 365 DIAS
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16/03/2024
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16/03/2025
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220.780,72
|
1
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220.780,72
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14/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 24,53% (VINTE E QUATRO VIRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO DE R$ 54.174,60 (CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NO PARECER TÉCNICO Nº 003/2024, DE 21/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E § 1º, DA LEI . N.º 8.666, DE 1993.
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14/08/2024
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16/03/2025
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220.780,72
|
1
|
220.780,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2024NE008434
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SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.174,60
|
54.174,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120195
|
2023NE005436
|
FCEA04LOG05 - PROJETOS SUPORTE LOGISTICO DO SISCEAB
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
220.780,72
|
0,00
|
220.780,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
220.780,72
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
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50
|
1203.88
|
60194.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
100
|
215
|
21500.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
70
|
749.8
|
52486.0000
|
|
Material
|
CABO CONEXÃO
|
1258
|
57.48
|
72309.8400
|
|
Material
|
CABO CONEXÃO
|
1258
|
11.36
|
14290.8800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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