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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00578/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00370/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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50601.000907/2023-72
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS/DESLOCAMENTOS NACIONAIS, NAS CONDIÇÕES, PRAZOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, COMPREENDENDO: AQUISIÇÃO/EMISSÃO, CANCELAMENTOS, RESERVA DE LUGARES, SUBSTITUIÇÃO, FRANQUIA DE BAGAGEM ATÉ 23 KG, DE PASSAGENS AÉREAS; E AQUISIÇÃO/EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00370/2023-01 (PROCESSO Nº 50601.000907/2023-72), E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE DE PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – PAAR E DA LEI ANTICORRUPÇÃO Nº 12.846/2013.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 389.305,00.
VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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SELOG/DNIT/AM
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Vig. Início
|
06/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 389.305,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 389.305,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.557.220,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2023
|
00578/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00572/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000907/2023-72
|
06/10/2023
|
04/10/2024
|
389.305,00
|
1
|
389.305,00
|
|
06/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM REFLEXO FINANCEIRO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, PARA COBERTURA DE MAIS UMA ETAPA CONTRATUAL, DE 07/10/2024 A 06/10/2025, ELEVANDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 389.305,00 PARA R$ 486.631,25, FICANDO O VALOR TOTAL RELATIVO AO SOMATÓRIO DA 1ª E 2ª ETAPAS EM R$ 973.262,50.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO II, ART. 58, INCISO I, § 1º § 2º E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO SR-000578/2023.
VIGÊNCIA: 07/10/2024 A 06/10/2025.
|
05/10/2024
|
06/10/2025
|
389.305,00
|
1
|
389.305,00
|
|
22/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO PARA COBERTURA DE MAIS UMA ETAPA DO CONTRATO SR-000578/2023. O VENCIMENTO DO CONTRATO QUE ERA 04/10/2025, PASSA PARA 04/10/2026, EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 997.640,39, PARA R$ 1.508.649,53, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 511.009,14.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-00578/2023.
NOTA DE EMPENHO: 2025NE000116 (SEI N° 22429831)
VIGÊNCIA: 05/10/2025 A 04/10/2026.
|
05/10/2025
|
04/10/2026
|
389.305,00
|
1
|
389.305,00
|
|
01/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, PARA COBERTURA DE MAIS UMA ETAPA DO CONTRATO SR-000572/2023. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 1.508.649,53, PARA R$ 2.025.753,14, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 517.103,61. O CONTRATO PASSA A VENCER EM 04/10/2027, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 517.103,61.
NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 2.025.753,14.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 57, INCISO II, ART. 58, INCISO I, §1º, §2º E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO (SEI Nº 15854621).
VIGÊNCIA: 05/10/2026 A 04/10/2027.
|
05/10/2026
|
04/10/2027
|
389.305,00
|
1
|
389.305,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393009
|
2025NE000155
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.257,66
|
4.257,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2026NE000001
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
250.499,99
|
43.902,34
|
1.072,25
|
205.525,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2023NE000074
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
100.000,00
|
52.842,56
|
0,00
|
47.157,44
|
52.842,56
|
19,71
|
19,71
|
52.822,85
|
|
393009
|
2024NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
200.000,00
|
0,00
|
2.249,29
|
197.750,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2024NE000059
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2025NE000001
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
299.345,40
|
0,00
|
6.472,43
|
292.872,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2024NE000095
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
100.000,00
|
61.381,03
|
628,90
|
37.990,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2025NE000116
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
158.316,46
|
0,00
|
0,00
|
158.316,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2025NE000123
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
100.000,00
|
18.663,97
|
1.041,36
|
80.294,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2025NE000152
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.200,00
|
10.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2026NE000082
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
119.418,84
|
0,00
|
0,00
|
119.418,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63080
|
2026-07-02
|
50601.000907/2023-72
|
2026-07-09
|
107175.68
|
|
63284
|
2026-08-04
|
50601.000907/2023-72
|
2026-08-11
|
31070.55
|
|
63530
|
2026-09-01
|
50601.000907/2023-72
|
2026-09-14
|
35153.45
|
|
28270
|
2024-12-07
|
50601.000907/2023-72
|
2025-01-30
|
8571.14
|
|
58674
|
2025-02-07
|
50601.000907/2023-72
|
2025-02-12
|
4425.43
|
|
58879
|
2025-03-11
|
50601.000907/2023-72
|
2025-03-25
|
62237.06
|
|
59143
|
2025-04-07
|
50601.000907/2023-72
|
2025-04-14
|
29213.85
|
|
59280
|
2025-05-05
|
50601.000907/2023-72
|
2025-05-08
|
60825.09
|
|
59555
|
2025-06-02
|
50601.002208/2023-67
|
2025-06-23
|
39021.55
|
|
59826
|
2025-07-01
|
50601.002208/2023-67
|
2025-07-04
|
42773.71
|
|
60101
|
2025-08-04
|
50601.000907/2023-72
|
2025-08-07
|
61767.22
|
|
60498
|
2025-09-03
|
50601.000907/2023-72
|
2025-09-09
|
105436.72
|
|
60742
|
2025-10-02
|
50601.000907/2023-72
|
2025-10-07
|
84980.96
|
|
61069
|
2025-11-03
|
50601.000907/2023-72
|
2025-11-05
|
64669.08
|
|
61346
|
2025-12-01
|
50601.000907/2023-72
|
2025-12-10
|
30184.57
|
|
61595
|
2025-12-17
|
50601.000907/2023-72
|
2025-12-23
|
5632.77
|
|
61594
|
2025-12-17
|
50601.000907/2023-72
|
2025-12-23
|
13365.25
|
|
61787
|
2026-02-02
|
50601.000907/2023-72
|
2026-02-05
|
14486.46
|
|
62069
|
2026-03-03
|
50601.000907/2023-72
|
2026-03-06
|
22234.02
|
|
62244
|
2026-04-01
|
50601.000907/2023-72
|
2026-04-07
|
54170.19
|
|
62488
|
2026-05-04
|
50601.002208/2023-67
|
2026-05-06
|
35540.55
|
|
62786
|
2026-06-02
|
50601.000907/2023-72
|
2026-06-03
|
26943.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
150
|
170
|
25500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
250
|
1419.22
|
354805.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
30
|
300
|
9000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
