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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00621/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23346.001711/2023-91
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Objeto
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GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS DIRECIONADOS AO PROJETO DE COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DO CAMPUS MUZAMBINHO DO IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2023
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Vig. Fim
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30/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 98.548,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 98.548,50
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Valor Acumulado
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R$ 98.548,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001711/2023-91
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05/10/2023
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31/12/2023
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98.548,50
|
1
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98.548,50
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28/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRAZO
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01/01/2024
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31/05/2024
|
98.548,50
|
1
|
98.548,50
|
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24/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRAZO
|
01/06/2024
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31/10/2024
|
98.548,50
|
1
|
98.548,50
|
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30/10/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRAZO
|
01/11/2024
|
30/12/2024
|
98.548,50
|
1
|
98.548,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2023NE000507
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V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.848,50
|
8.848,50
|
0,00
|
0,00
|
8.848,50
|
8.848,50
|
8.848,50
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0213
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2025-02-06
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23346.001793/2023-73
|
2025-02-14
|
8848.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
|
8848.5
|
8848.5000
|
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
89700
|
89700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.182.206-**
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ANDREIA MARA VIEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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