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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110102 - SAD2R/AGU
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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OUTSOURCING DE IMPRESSAO
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00592.000349/2023-23
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Objeto
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CONTRAÇÃO EMERGENCIAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA ATENDER AS UNIDADES CIRCUNSCRITAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 2ª REGIÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2023
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Vig. Fim
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16/03/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 58.866,11
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 9.811,02
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Valor Acumulado
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R$ 58.866,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.000349/2023-23
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19/09/2023
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16/03/2024
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58.849,13
|
6
|
9.808,19
|
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14/09/2023
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00000/2023
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE NO VALOR DO CONTRATO TENDO EM VISTA QUE O COMPRASGOV.CONTRATOS NÃO ASSUMIU OS VALORES CADASTRADOS NO COMPRASGOV/SIASGNET/MODULO- DIVULGAÇÃO DE COMPRAS, PARA OS ITENS 3 E 4, GERANDO DIFERENÇA NO VALOR FINAL DA CONTRATAÇÃO.
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19/09/2023
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16/03/2024
|
58.866,11
|
6
|
9.811,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110102
|
2023NE000218
|
AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.476,62
|
44.476,62
|
0,00
|
0,00
|
88.953,24
|
44.476,62
|
44.476,62
|
0,00
|
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110102
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2024NE000008
|
AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.854,58
|
24.854,58
|
0,00
|
0,00
|
30.680,80
|
5.826,22
|
5.826,22
|
19.028,36
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
280834
|
2025-03-14
|
00592.000349/2023-23
|
2025-03-17
|
7484.72
|
|
280831
|
2025-03-14
|
00592.000349/2023-23
|
2025-03-17
|
7399.23
|
|
280833
|
2025-03-14
|
00592.000349/2023-23
|
2025-03-17
|
7353.31
|
|
280836
|
2025-03-14
|
00592.000349/2023-23
|
2025-03-17
|
4104.42
|
|
280835
|
2025-03-14
|
00592.000349/2023-23
|
2025-03-17
|
7439.22
|
|
280829
|
2025-03-14
|
00592.000349/2023-23
|
2025-03-17
|
7393.73
|
|
280827
|
2025-03-14
|
00592.000349/2023-23
|
2025-03-17
|
2967.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-16
|
2943.31
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
22566
|
0.1344
|
3032.8704
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
195336
|
0.1344
|
26253.1584
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
3000
|
1.4623
|
4386.9000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
165588
|
0.1336
|
22122.5568
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
4200
|
0.7311
|
3070.6200
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.969.731-**
|
RODRIGO GONÇALVES FREIRE
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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