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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160239 - HMR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160239 - HMR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160239 - HMR
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.951.766/0001-40 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA
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Processo
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65362.008477/2022-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE
IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER/LED OU EQUIVALENTES, CONTEMPLANDO IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE GERENCIAMENTO PARA O HOSPITAL MILITAR DE RESENDE.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE
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Vig. Início
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01/07/2023
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.759,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.813,29
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Valor Acumulado
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R$ 127.499,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65362.008477/2022-93
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01/07/2023
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30/06/2024
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30.043,92
|
12
|
2.503,66
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01/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II
OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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01/07/2024
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30/06/2025
|
30.776,88
|
12
|
2.564,74
|
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30/06/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30 JUN 25 A 30 JUN 26, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO ATUALIZADO PELO ICTI, BASEADO NO ÍNDICE ACUMULADO FORNECIDO PELO PELO SITE CONTRATOS.GOV.BR (6.960 %), É DE R$ 2.743,24 (DOIS MIL,SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE
R$ 32.918,88.
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30/06/2025
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30/06/2026
|
32.918,88
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12
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2.743,24
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29/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTADOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) EM 2,6372% (DOIS INTEIROS E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 ATÉ MARÇO DE 2026.
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01/07/2026
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01/07/2027
|
33.759,48
|
12
|
2.813,29
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167239
|
2024NE000291
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.388,44
|
15.388,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167239
|
2023NE000373
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.518,30
|
12.518,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167239
|
2024NE000090
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.021,96
|
6.509,50
|
0,00
|
8.512,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167239
|
2025NE000074
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.847,88
|
17.192,32
|
189,28
|
14.466,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167239
|
2026NE000074
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.459,44
|
16.459,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
2252.51
|
27030.1200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
560.78
|
6729.3600
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.207.137-**
|
GUSTAVO LORENCINI GONCALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.195.497-**
|
ALFONSO CESAR ALMEIDA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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