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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113203 - CNEN - IEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113203 - CNEN - IEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2022
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113203 - CNEN - IEN
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Carta Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.834.090/0001-65 - DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA
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Processo
|
01345.000084/2022-67
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES NA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL DA DIVISÃO DE RADIOFÁRMACOS DO INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2022
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|
Vig. Fim
|
31/08/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 157.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2022
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00010/2022
|
Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000084/2022-67
|
31/08/2022
|
31/08/2023
|
6.300,00
|
1
|
6.300,00
|
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31/08/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N° 010/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL DA DIVISÃO DE RADIOFÁRMACOS E ÁREAS INTERNAS DO INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR — IEN.
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01/09/2024
|
31/08/2025
|
6.300,00
|
1
|
6.300,00
|
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27/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N° 010/2022, DE 31/08/2022 (SEI 1606657), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/08/2025 ATÉ 31/08/2026, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL DA DIVISÃO DE RADIOFÁRMACOS E ÁREAS INTERNAS DO INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR — IEN
|
28/08/2025
|
31/08/2026
|
6.300,00
|
1
|
6.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113203
|
2022NE000152
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.400,00
|
0,00
|
0,00
|
900,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500,00
|
|
113203
|
2023NE000170
|
20UX0005023 - P E D P/ INDUSTRIA,AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.635,88
|
3.757,28
|
0,00
|
1.878,60
|
3.757,20
|
0,00
|
0,00
|
3.757,20
|
|
113203
|
2024NE000102
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.851,39
|
3.900,95
|
0,00
|
1.950,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113203
|
2025NE000088
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.030,72
|
1.010,39
|
0,00
|
2.020,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
588
|
2026-07-13
|
01345.000056/2025-92
|
2026-08-04
|
505.10
|
|
26814
|
2025-03-07
|
01345.000084/2022-67
|
2025-04-14
|
487.61
|
|
27193
|
2025-06-13
|
01345.000084/2022-67
|
2025-06-18
|
487.61
|
|
26652
|
2025-01-17
|
01345.000056/2025-92
|
2025-01-17
|
487.61
|
|
26726
|
2025-02-07
|
01345.000056/2025-92
|
2025-02-07
|
487.61
|
|
340
|
2026-04-17
|
01345.000056/2025-92
|
2026-04-28
|
505.10
|
|
26927
|
2025-04-04
|
01345.000084/2022-67
|
2025-04-24
|
487.61
|
|
497
|
2026-06-15
|
01345.000056/2025-92
|
2026-07-06
|
505.10
|
|
27504
|
2025-09-05
|
01345.000056/2025-92
|
2025-09-18
|
505.10
|
|
27053
|
2025-05-09
|
01345.000084/2022-67
|
2025-05-26
|
487.61
|
|
27309
|
2025-07-11
|
01345.000084/2022-67
|
2025-07-22
|
487.61
|
|
143
|
2026-02-13
|
01345.000056/2025-92
|
2026-03-05
|
505.10
|
|
27404
|
2025-08-08
|
01345.000084/2022-67
|
2025-08-22
|
487.61
|
|
27627
|
2025-10-10
|
01345.000084/2022-67
|
2025-10-28
|
505.10
|
|
27748
|
2025-11-13
|
01345.000084/2022-67
|
2025-12-01
|
505.10
|
|
27842
|
2025-12-22
|
01345.000084/2022-67
|
2025-12-22
|
505.10
|
|
221
|
2026-03-13
|
01345.000084/2022-67
|
2026-03-19
|
505.10
|
|
28
|
2026-01-09
|
01345.000084/2022-67
|
2026-01-09
|
505.10
|
|
406
|
2026-05-15
|
01345.000056/2025-92
|
2026-07-06
|
505.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
14
|
450
|
6300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.077-**
|
ROGER MARINS MENINI PIMENTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.499.727-**
|
RAFAEL DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.096.327-**
|
DEBORA ARCANJO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.532.597-**
|
BRUNO ALVES BEZERRIL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.742.907-**
|
EDILSON RIOS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.256.077-**
|
ROGER MARINS MENINI PIMENTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.558.393-**
|
DEISE FEITOSA DE AMORIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
