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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADOS
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Fornecedor
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05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23181.000749/2023-76
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2023
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Vig. Fim
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06/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.075,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.756,29
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Valor Acumulado
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R$ 80.042,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000749/2023-76
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06/10/2023
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06/10/2024
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42.480,00
|
12
|
3.540,00
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03/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/10/2024 A 06/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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06/10/2024
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06/10/2025
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42.480,00
|
12
|
3.540,00
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23/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ICTI DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 AGOSTO DE 2024 NO IMPORTE DE 6,11% (SEIS INTEIROS E ONZE CENTÉSIMO POR CENTO ), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL
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06/10/2023
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06/10/2025
|
45.075,48
|
12
|
3.756,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158362
|
2023NE000061
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.420,00
|
4.012,10
|
0,00
|
5.407,90
|
4.012,10
|
1.672,10
|
1.893,23
|
2.118,87
|
|
158362
|
2025NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.929,27
|
0,00
|
0,00
|
28.929,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2024NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.539,06
|
5.799,06
|
442,26
|
25.297,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 8472
|
2025-09-03
|
23181.000085/2025-15
|
2025-09-15
|
2482.97
|
|
NF 8441
|
2025-08-11
|
23181.000085/2025-15
|
2025-08-28
|
4032.07
|
|
7152
|
2024-01-11
|
23181.000749/2023-76
|
2024-01-12
|
2340.00
|
|
NF 7855
|
2024-12-05
|
23181.000066/2024-08
|
2024-12-09
|
2340.00
|
|
7937
|
2025-01-08
|
23181.000749/2023-76
|
2025-01-20
|
2340.00
|
|
NFS 8044
|
2025-02-19
|
23181.000085/2025-15
|
2025-02-24
|
3874.93
|
|
NF 8055
|
2025-03-10
|
23181.000085/2025-15
|
2025-03-11
|
3547.89
|
|
NF 8143
|
2025-04-07
|
23181.000085/2025-15
|
2025-04-09
|
2482.97
|
|
NF 8183
|
2025-05-06
|
23181.000085/2025-15
|
2025-05-12
|
2482.97
|
|
NF 8267
|
2025-06-10
|
23181.000085/2025-15
|
2025-06-16
|
3785.36
|
|
NF 8348
|
2025-07-09
|
23181.000085/2025-15
|
2025-07-11
|
3237.52
|
|
NF 8559
|
2025-10-07
|
23181.000085/2025-15
|
2025-10-13
|
3002.59
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
18000
|
0.1379427777777778
|
29795.6400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.10611
|
15279.8400
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.043-**
|
EDUARDO DE CERQUEIRA PASSOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
