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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194028 - CUIABA/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 194028 - CUIABA/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2017
Unidade Realizadora da Compra 194028 - CUIABA/MT
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.092.144/0001-76 - A. G. DE L. SILVA LTDA
Processo 08755.000077/2017-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, A SEREM PRESTADOS NA SEDE DA CR DE CUIABÁ, BEM COMO NAS SUAS CTL'S JURISDICIONADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/05/2017
Vig. Fim 23/05/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 436.727,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 36.393,99
Valor Acumulado R$ 741.928,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2017 00059/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000077/2017-15 23/05/2017 23/05/2018 304.372,32 1 304.372,32
27/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CR CUIABÁCOM ACRÉSCIMO DO VALOR DE 25% AO CONTRATO 59/17 01(UM) POSTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 23/05/2018 23/05/2019 339.214,80 1 0,00
12/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CR DE CUIABÁ, MEDIANTE O CONTRATO Nº 59/2017. 23/05/2018 23/05/2019 19.993,75 1 0,00
28/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES COM REPACTUAÇÃO DE VALOR, PARA OQUAL ALTERA AS CLÁUSULAS QUARTA - DA VIGÊNCIA,QUINTA - DO PREÇO, DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOSORÇAMENTÁRIOS. 23/05/2019 23/05/2020 353.524,44 1 0,00
07/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 059/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. 23/05/2020 23/05/2021 370.608,60 1 0,00
20/05/2021 00005/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COM PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES; PARA O QUAL ALTERA AS CLÁUSULAS QUARTA – DA VIGÊNCIA E DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 23/05/2021 23/05/2022 384.296,88 12 32.024,74
05/04/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº. 059/FUNAI/2017, FIRMADO EM 23/05/2017. O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É R$ 20.826,76. EM VIRTUDE DO PRESENTE APOSTILAMENTO O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER R$ 36.393,99 (TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E O VALOR TOTAL ANUAL PASSA A SER R$ 436.727,88 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) 23/05/2017 23/05/2022 436.727,88 12 36.393,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194028 2017NE800156 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2018NE800012 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2019NE800053 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2020NE800008 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2019NE800001 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2019NE800515 FI99OR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2020NE800244 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194028 2021NE000011 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 397.774,35 0,00 0,00 328.326,98 69.447,37 0,00 0,00 69.447,37
194028 2022NE000006 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 136.055,39 0,00 0,00 136.055,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 4104.31 49251.7200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 4143.78 49725.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 11949.26 143391.1200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 3946.41 47356.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 4080.13 48961.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 4159.83 49917.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 4010.27 48123.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 3º Termo de Apostilamento 705.82 KB 25/04/2023 09:19:59
3º Termo de Apostilamento 259.47 KB 25/04/2023 09:19:46
Extrato do 5° Termo Aditivo 704.67 KB 09/03/2023 09:55:06
5° Termo Aditivo 852.89 KB 09/03/2023 09:54:45
Extrato do 4° Termo Aditivo 7.32 MB 09/03/2023 09:54:05
4° Termo Aditivo 175.28 KB 09/03/2023 09:53:37
Extrato do 3° Termo Aditivo 2.77 MB 09/03/2023 09:53:04
3° Termo Aditivo 702.67 KB 09/03/2023 09:52:37
Extrato do 2° Termo Aditivo 192.19 KB 09/03/2023 09:52:10
2° Termo Aditivo 1.03 MB 09/03/2023 09:51:56
Extrato do 1° Termo Aditivo 207.56 KB 09/03/2023 09:51:35
1° Termo Aditivo 1.99 MB 09/03/2023 09:51:16
Extrato do Contrato 59/2017 67.26 KB 09/03/2023 09:50:57
Contrato 59/2017 12.43 MB 09/03/2023 09:50:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo