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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158954 - CAMPUS MORADA NOVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158954 - CAMPUS MORADA NOVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23488.001730/2023-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE - CAMPUS DE MORADA NOVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
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11/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.750,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.750,15
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Valor Acumulado
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R$ 581.254,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001730/2023-01
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11/10/2023
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11/04/2026
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18.750,15
|
1
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18.750,15
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27/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023 POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DE 11/04/2026 ATÉ 11/10/2028, NA FORMA DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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11/04/2026
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11/10/2028
|
18.750,15
|
1
|
18.750,15
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158954
|
2024NE000059
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.912,12
|
0,50
|
0,00
|
2.911,62
|
1,00
|
0,50
|
1,00
|
0,00
|
|
158954
|
2023NE000077
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.099,80
|
0,00
|
0,00
|
2.099,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158954
|
2025NE000051
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.243,01
|
0,00
|
0,00
|
7.243,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158954
|
2026NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.450,02
|
4,36
|
0,00
|
3.445,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
136435
|
2025-11-07
|
23488.001730/2023-01
|
2025-11-18
|
7243.01
|
|
152963
|
2026-06-12
|
23488.001730/2023-01
|
2026-06-17
|
3445.66
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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15
|
0.01
|
0.1500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
18750
|
1
|
18750.0000
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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